重庆市铜梁区侣俸小学2024年单位预算情况说明

重庆市铜梁区侣俸小学

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

实施九年制义务教育；促进基础教育发展；小学和初中学历教育。

（二）单位构成

重庆市铜梁区侣俸小学为全额拨款的事业单位，内设党政办、教导处、德育处、体艺卫处、总务处5个职能科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初预算数2112.51万元，其中：一般公共预算拨款1922.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入（幼儿保教保育费事业收入）75万元，事业单位经营收入0万元，其他收入（课后服务费收入）115万元，专户资金47万元。收入较2023年减少69.01万元，主要是一般公用经费拨款减少29.41万元；幼儿园保育保教费收入减少25万元，课后延时服务费减少14.6万元。

（二）支出预算

2024年年初预算数2112.51万元，其中：一般公共服务支出预算1572.76万元，社会保障和就业支出预算350.43万元，卫生健康支出预算105.77万元，住房保障支出预算83.56万元。支出预算较2023年减少69.01万元，主要是基本支出预算减少29.41万元。幼儿园保育保教劳务费支出75万元，课后延时服务费支出115万元。造成主要原因为生源减少。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1922.51万元，一般公共预算财政拨款支出1922.51万元，比2023年减少29.41万元。其中：基本支出1907.51万元，比2023年增加40.89万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等1715.78万元，用于保障单位正常运转的各项商品服务支出191.73万元；项目支出15万元，比2023年减少70.3万元，特色足球教育支出10万元，非税收入安排支出5万元。

我校2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是无三公经费预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款15万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陆洪荣    联系方式：023-45266052