铜梁区维新镇2019年财政预算执行情况和2020年财政收支预算报告
（草案）
—2020年4月17日在铜梁区维新镇第十九届人民代表大会第七次会议上
铜梁区维新镇财政办
各位代表：
受镇人民政府委托，现将维新镇2019年财政预算执行情况和2020年财政收支预算草案印发给你们，请予审议，并请列席的同志提出意见。
一、2019年财政预算执行情况
2019年，镇财政学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委、政府的领导下，按照“稳增长、调结构、惠民生、补短板”总体要求，认真贯彻执行中央、市、区财政工作会议精神，实施积极稳妥的财政政策，促进了全镇经济稳中向好、民生不断改善、社会和谐稳定，较好完成了镇人大批准的预算和各项工作任务，持续为全镇经济社会发展大局服务。
（一）一般公共预算
1.收入项目执行情况
全镇一般公共预算收入463.02万元，其中，税收收入450.32万元，完成任务数的136.8%。加上上级补助收入等转移性收入1527.15万元、调入预算稳定调节基金52.4万元，收入总计2042.57万元。其中：
——增值税271.98万元
——个人所得税6.3万元
——企业所得税128.63万元
——资源税10.36万元
——房产税19.16万元
——印花税0.47万元
——城镇土地使用税10.69万元
——契税2.73万元
——非税收入12.7万元。
2.支出项目执行情况
2019年，全镇一般公共预算支出1817.43万元，下降7.31%。加上解支出225.14万元，支出总计2042.57万元。
支出重点主要是以下几个方面：
——一般公共服务支出923.63万元。主要是：政府办公及相关机构事务774.94万元，用于行政运行、日常运转经费、人员工资等。商贸事务支出40.32万元，用于对重庆鸿永房地产开发有限公司税收优惠补助；共产党事务105.38万元，用于发放党派人员工资津补贴及日常运转经费等。
——文化旅游体育与传媒支出25.79万元。主要用于群众文化的宣传、文体活动开展、文化服务进村以及文化工作人员工资津贴的发放。
——社会保障和就业支出207.09万元。主要用于社会福利事业支出、临时救助、义务兵优待金、社会保障工作人员的工资津补贴以及行政事业单位离退休支出等。
——卫生健康支出57.09万元。主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助及其它医疗救助支出。
——节能环保支出6.93万元。主要用于农村环境保护支出。
——农林水事务支出427.04万元。主要用于农林水事业人员工资及日常公用支出、农业基础设施建设以及对村民委员会和村党支部的补助、村干部工资等。
——住房保障支出72.64万元。用于住房公积金补贴等支出。
——灾害防治及应急管理支出97.22万元。主要用于专职消防队人员工资及运行经费等。
收支品迭后，全镇一般公共预算收支平衡。
（二）政府性基金预算
1.收入项目执行情况。2019年上级下达沿河村1社高家秀院子危岩治理补助2.25万元及C、D级危房等级精准鉴定补助2.55万元，收入合计4.8万元。
2.支出项目执行情况。全镇2019年实际完成支出4.8万元，用于补助沿河村1社高家秀院子危岩治理2.25万元以及支付C、D级危房等级精准鉴定费2.55万元。
收支品迭后，全年全镇政府性基金预算收支平衡。
二、2020年财政收支预算
2020年是打好“三大攻坚战”、全面建成小康社会的决胜之年，编制好2020年预算、做好各项财政工作，具有十分重要的意义。
（一）预算编制指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中三中全会精神，坚持稳中求进总基调，结合我镇2020年经济社会发展目标，坚持量入为出、收支平衡的原则，调整优化支出结构，牢固树立“过紧日子”思想；深入实施预算绩效管理，完善内控管理制度，强化政府债务管理，积极发挥财政在经济调控中的职能作用。
（二）全镇预算草案
1.收入预算情况
2020年，力争实现一般公共预算收入351万元，超额完成上级下达目标任务数。其中：税收收入336万元，非税收入15万元。加上级转移支付补助收入1511.5万元（含专项转移支付收入），收入总计1862.5万元。其中：
——增值税189万元
——个人所得税5万元
——企业所得税115万元
——资源税5万元
——房产税10万元
——印花税1万元
——城镇土地使用税8万元
——契税3万元
——非税收入15万元。
2.支出预算情况
2020年，按照量入为出，收支平衡的原则，一般公共预算支出1862.5万元。基本支出1021.11万元，其中：工资支出768.05万元，基本公用支出215.38万元，对个人和家庭的补助支出37.68万元；项目支出841.39万元，其中：一般性项目212.63万元，政府采购5.4万元，民生补贴类（人员补贴）278.38万元，重点专项344.98万元。重点专项预算支出具体如下：
——农业发展专项安排支出120.01万元
——扶贫专项安排支出70.5万元
——信访稳定专项安排支出18.83万元
——交通运输补助安排支出33.64万元
——市政设施维护安排支出102万元。
三、2020年财政工作重点
（一）坚持财源建设，扎实推进招商引税
坚持全区“一盘棋”思想，积极招引建筑业、第三产业服务业项目等总部经济落户维新，努力培植税源经济。加强税源调查分析，建立健全基础台账，进一步挖掘税收潜力。
（二）规范财税征管，全力完成收入目标
一是强化协税护税，切实依法征收、应收尽收。加强部门联动，强化综合治税管理。二是加强非税收入管理，完善非税征管系统，加大稽查工作力度。三是强化国有资产管理，进一步规范国有资产购置、使用、处置等管理行为，健全国有资产管理制度。四是积极向上沟通对接项目资金。充分利用脱贫攻坚等有利契机，加强与上级部门对接，争取更多的民生项目资金。
（三）优化支出结构，保障民生改善
牢固树立“过紧日子”思想，强化预算执行；严格执行厉行节约规定，加强对“三公”经费的管理，压缩一般性支出。落实村级组织运转经费，支持农村基层组织建设。支持脱贫攻坚、乡村振兴、河长制和一事一议财政奖补项目建设等，持续助力改善农村人居环境。落实强农惠农政策，全力支持社会保障、教育、医疗卫生、脱贫攻坚以及重点项目等改革发展需求。
（四）创新管理体制，提高财政管理水平
健全透明预算制度，实行财政财务公开。继续推进财政预算编制、国库集中支付、财政监督、绩效评价、政府采购等机制建设。加大扶贫资金整合力度，强化资金绩效管理，全力支持打赢“脱贫攻坚战”。不断完善镇财政财务管理制度，建立完善村级财政资金监管机制，切实提高财政资金使用效益。
（五）坚持依法理财，接受人大监督
贯彻《预算法》《重庆市预算审查监督条例》，严格按照人大批准的预算执行，执行中出现预算调整事项，严格履行预算调整程序。认真落实人大有关预算决算的决议。
各位代表！2020年，是全面建成小康社会的决胜之年。我们将在镇党委政府的坚强领导下，在镇人大的监督下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，把党中央各项决策部署全面落实在财政工作当中，为维新经济社会持续健康发展作出新的更大的贡献！
附件：1.重庆市铜梁区维新镇人民政府2020年政府预算公开表
2020年1月30日
渝公网安备50022402000202号
