重庆市铜梁区少云镇人民政府2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告

  各位代表：

受镇人民政府委托，现将少云镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告提请大会审查，并请各位人大代表提出意见：

一、2022年镇级预算执行情况

（一）镇级一般公共预算

2022年一般公共预算收支执行表

              单位：万元

镇级一般公共预算本级收入214.10万元，比上年下降53.77%，其中税收收入211.99万元，比上年下降30.9%，非税收入2.11万元，比上年下降98.65%，加上上级补助收入3005.24万元，收入总量为3219.34万元。

镇级一般公共预算支出3219.34万元，比上年下降34.39%，支出总量为3219.34万元。

镇级主要支出执行情况为：

一般公共服务支出863.02万元，比上年下降9.63%，完成预算的124.01%。

文化旅游体育与传媒支出44.64万元，比上年下降2.47%，完成预算的100%。

社会保障和就业支出444.47万元，比上年下降10.93%，完成预算的150.97%

卫生健康支出135.65万元，比上年增长48.22%，完成预算的120.30%。

节能环保支出62.91万元，比上年下降17.43%，完成预算的42.74%。

城乡社区支出74.42万元，比上年下降11.01%，完成预算的78.34%。

农林水支出1036.14万元，比上年下降44.14%，完成预算的81.06%。

交通运输支出484.75万元，比上年下降18.72%，完成预算的100%。

住房保障支出67.08万元，比上年下降43.05%，完成预算的104.98%

灾害防治及应急管理支出6.26万元，比上年下降98.93%，完成预算的100%。

（二）镇级政府性基金预算

2022年镇级政府性基金预算收支执行表

                                        单位：万元

镇级政府性基金预算收入1064.07万元，比去年增长1228.92%。

镇级政府性基金预算支出1064.07万元，比去年增长1228.92%。

二、2022年工作情况

2022年是党的二十大召开之年，是全面落实“十四五”规划的关键之年，做好财政经济工作意义重大。我镇财政认真落实党中央、国务院决策部署，市委市政府工作部署，区委、区政府工作要求，落实镇人大决策，积极发挥财政职能作用。

主要财政政策落实和重点财政工作情况：

一是积极组织财税收入。协助税务部门加强税收征管，多渠道开源挖潜，积极盘活资源资产，确保财税收入按预期目标推进落实。2022完成乡镇级财政收入214.10万元，其中税收收入211.99万元，非税收入2.11万元，招商引资新引进企业4家。二是科学编制年度决算。在区财政局的指导下，做好财政预算执行工作，进一步完善预算执行、监督和绩效评价体系，强化预算约束，规范拨款程序，坚持“以收定支”。三是保障资金规范高效使用。在资金使用上严格按预算支付进度拨付资金，保障各部门正常运转，确保资金运行安全，使用高效；坚持专款专用，保障乡村振兴资金、场镇提质改造资金、疫情防控资金、惠农补贴资金等专项资金的使用落到实处。按照区委“补短板、排隐患、提品质”的总体思路和要求，努力推动美丽宜居示范镇建设，积极争取财政资金3620万元；及时兑付邱家沟公路Y107段、少云镇村容村貌工程、四好公路、5+2债券资金、公厕改造、停车场等项目农民工工资1199.17万元。

三、2023年工作安排

2023年少云镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚定落实“两个确立”，坚决做到“两个维护”，完成财政预算任务，按照中央、市、区财政工作会议安排部署，紧紧围绕“强管理，促增收，保发展”的工作思路，在创新管理模式下，支持农文体商旅发展，在2023年中重点抓好以下几个方面的工作：

（一）努力发展特色经济，招财引税

2023年在镇党委、政府的领导下，紧紧围绕镇党委、政府的总体工作思路，大力发展特色经济，招财引税，保证政府工作正常运转，使我镇财政收入步入持续增长的轨道。

（二）强化收入征管，确保财政收入稳中有增

强化税收征管协调机制，全面把握税源变化趋势，加强税收分析预测，增强组织收入的主动性，前瞻性和针对性，配合税收征管部门深挖税源，完善税收征管措施，做好乡镇企业中企业所得税征管，切实做好在辖区内经营企业所得税征管，将减税降费政策落到实处。防止跑、冒、滴、漏，确保应收尽收。严格执行“收支两条线”管理，进一步完善、规范非税收入收缴管理。

（三）加强支出管理，确保经济社会又好又快发展

不断优化支出结构，把有限的资金用在发展上、民生上。一是压缩一般开支，切实保基本民生、保工资、保运转。二是突出重中之重，努力保障全镇重点项目建设资金需求。三是进一步规范和细化我镇预算编制，切实建立编制科学、执行严格、监督有力的预算管理机制。稳步推进预算、决算公开，建立完整规范的公开机制，自觉接受镇人大、社会各界监督。抓好财政投资评审和政府采购两项节支工作。切实强化财政监督，对支农等重大民生专项资金开展绩效评价。大力压缩一般性支出，严格“三公”经费管控。

四、2023年预算草案

少云镇2023年财政预算安排为：

镇级一般公共预算收入3307.35万元，其中工商税收收入300万元，非税收入2.11万元，上级补助收入3005.24万元。

镇级一般公共预算支出3307.35万元，其中一、一般公共服务支出863.02万元，二、文化旅游体育与传媒支出44.64万元，三、社会保障和就业支出444.47万元，四、卫生健康支出135.65万元，五、节能环保支出62.91万元，六、城乡社区支出74.42万元，七、农林水支出1124.15万元，八、交通运输支出484.75万元，九、住房保障支出67.08万元，十、灾害防治及应急管理支出6.26万元。

各位代表：新起点赋予新使命，新目标激发新跨越。我镇财政工作将在镇党委、政府坚强领导下，在镇人大的监督支持下，科学谋划，依法理财，主动服务，继续实施积极的财政政策，确保完成2023年财政工作任务，为全镇经济社会发展提供财力保障与支撑！

附件：1.重庆市铜梁区少云镇2023年政府预算公开表

      2.重庆市铜梁区少云镇2023年“三公”经费预算