重庆市铜梁区虎峰镇人民政府2022年决算报告

重庆市铜梁区虎峰镇人民政府

2022年决算报告

    一、预算收支决算情况

(一)一般公共预算收支情况

全镇本级一般公共预算收入实现1,092.53万元,为年初预算的125.0%,比上年减少11.2%,其中税收收入1,079.64万元,减少12.0%;非税收入12.89万元。加上托底保障补助、结算补助、专项转移支付补助、上年结转、动用预算稳定调节基金等3,377.72万元,收入总计4,470.25万元。

全镇本级一般公共预算支出4,470.25万元, 为年初预算的112.0%,比上年下降35.5%。加上结转下年、安排预算稳定调节基金、上解上级支出等0万元,支出总计4,470.25万元,当年实现收支平衡。

 (二)政府性基金预算收支情况

全镇政府性基金收入上级补助收入155.3万元，加上上年结转收入0万元,收入总计155.3万元。

全镇政府性基金支出155.3万元。加上上解上级支出、调出资金、结转下年支出等0万元,支出总计155.3万元。当年实现收支平衡。

(三)国有资本经营预算收支情况

我镇无国有资本经营预算收支

二、2022年地方财力及平衡情况

     (一)一般公共预算财力及平衡情况

全镇一般公共预算财力4,470.25万元。由一般公共预算收入1,092.53万元，加上级补助收入、上年结余、动用预算稳定调节基金等3,377.72万元构成。支出总计4,470.25万元,由一般公共预算支出4,470.25万元,加上解支出、安排预算稳定调节基金、结转下年等0万元等构成,当年收支平衡。

     (二)政府性基金预算财力及平衡情况

政府性基金财力155.3万元，由上级补助收入、上年结余等构成。支出总计155.3万元，由政府性基金支出、结转下年支出、上解上级支出、调出资金等构成，当年收支平衡。

(三)国有资本经营预算财力及平衡情况

2022年,我镇无国有资本经营预算及支出情况。

三、其他重点报告事项

(一)财政转移支付安排情况

2022年我镇收到上级转移支付补助3,533.02万元，其中:一般公共预算3,377.72万元,政府性基金预算155.3万元。

(二)政府债务限额、余额及变动情况

    2022年,我镇无地方政府债务。

(三)预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和42个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评42项，涉及资金3711.1万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

我单位对42个项目进行绩效自评，其中38个已完成年度绩效目标，4个未完成年度绩效目标。为别为2021年农村联网路项目，金额98.15万元，执行数为0万元，执行率为0.0%，原因是财政资金下达时间与财政关账时间重合，故未支付出去；渝财农〔2021〕124号，铜财〔2022〕98号，2022年泥结石路硬化项目,金额230万元，执行数为0万元，执行率为0.0%，原因是财政未下达资金；虎峰体育公园项目，金额1129万元，执行数为20.79万元，执行率为2%，原因是财政未下达资金；文化站免费开放经费项目，金额0.33万元，执行数为0万元，执行率为0.0%，原因是财政资金下达时间与财政关账时间重合，故未支付出去；这四个项目2023年按项目支付进度重新申请支付。

绩效目标自评表

（1）部门整体绩效自评表（详见附件）

（2）项目绩效自评表（详见附件）