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  • 2021-12-30
  • 2021-12-30

重庆市铜梁区虎峰镇人民政府2021年决算报告

重庆市铜梁区虎峰镇人民政府
2021年决算报告

一、预算收支决算情况
    (一)一般公共预算收支情况
   全镇本级一般公共预算收入实现1,157.82万元,为年初预算的130.1%,比上年减少14.8%,其中税收收入1,122.86万元,较去年减少15.5%;非税收入34.96万元。加上托底保障补助、结算补助、专项转移支付补助、上年结转、动用预算稳定调节基金等5,843.91万元,收入总计7,001.73万元。
  全镇本级一般公共预算支出6,484.52万元, 为年初预算的157.2%,比上年增长82%。加上结转下年、安排预算稳定调节基金、上解上级支出等517.21万元,支出总计7,001.73万元,当年实现收支平衡。
    (二)政府性基金预算收支情况
    全镇政府性基金收入上级补助收入451.37万元,加上上年结转收入0.00万元,收入总计451.37万元。
  全镇政府性基金支出451.37万元。加上上解上级支出、调出资金、结转下年支出等0.00万元,支出总计451.37万元。当年实现收支平衡。
   (三)国有资本经营预算收支情况
    我镇无国有资本经营预算收支
    二、2021年地方财力及平衡情况
   (一)一般公共预算财力及平衡情况
    全镇一般公共预算财力7,001.73万元。由一般公共预算收入1,157.82万元,加上级补助收入、上年结余、动用预算稳定调节基金等 5,843.91万元构成。支出总计7,001.73万元,由一般公共预算支出6,484.52万元,加上解支出、安排预算稳定调节基金、结转下年等 517.21万元等构成,当年收支平衡。
   (二)政府性基金预算财力及平衡情况
    政府性基金财力451.37万元,由上级补助收入、上年结余等构成。支出总计451.37万元,由政府性基金支出、结转下年支出、上解上级支出、调出资金等构成,当年收支平衡。
   (三)国有资本经营预算财力及平衡情况
    2021年,我镇无国有资本经营预算及支出情况。
    三、其他重点报告事项
    (一)财政转移支付安排情况
    2021年我镇收到上级转移支付补助6,295.28万元,其中:一般公共预算5,843.91万元,政府性基金预算451.37万元。
    (二)政府债务限额、余额及变动情况
    2021年,我镇无地方政府债务。
   (三)预算绩效管理开展情况
    根据预算绩效管理要求,本部门对部门15个项目开展了绩效自评,其中以填报目标自评表形式开展自评15项,涉及资金2137.89万元;从评价情况来看,15个项目顺利完成年初拟定绩效指标。

附件1










铜梁区2021年度项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称

2021年“四好农村路”补助资金

项目负责人及电话

殷洪儒13368468254

主管部门

区交通局

实施单位

重庆市铜梁区虎峰镇人民政府

项目资金(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

资金总额:

1169.991521

1169.991521

10

1

10

其中:财政资金

1169.991521

1169.991521




年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成综述

建设我镇“四好农村路”,改善群众出行,提升群众幸福感

建设我镇“四好农村路”,改善群众出行,提升群众幸福感

绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量

建设里程

10

5.12

5.12

10








质量

验收合格率

20

85%

85%

20








时效

资金拨付完成率

25

100%

100%

20








成本



















效益指标(30分)

经济效益

发放资金(万元)

20

1169.991521

1169.991521

20








社会效益













生态效益



















可持续影响

持续十年以上

10

10年

10年

10














满意度指标(10分)

服务对象满意度

群众满意度

5

≥95%

≥95%

5


施工方满意度

5

≥95%

≥95%

5


总分


100


100



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