重庆市铜梁区虎峰镇人民政府
2021年决算报告
一、预算收支决算情况
(一)一般公共预算收支情况
全镇本级一般公共预算收入实现1,157.82万元,为年初预算的130.1%,比上年减少14.8%,其中税收收入1,122.86万元,较去年减少15.5%;非税收入34.96万元。加上托底保障补助、结算补助、专项转移支付补助、上年结转、动用预算稳定调节基金等5,843.91万元,收入总计7,001.73万元。
全镇本级一般公共预算支出6,484.52万元, 为年初预算的157.2%,比上年增长82%。加上结转下年、安排预算稳定调节基金、上解上级支出等517.21万元,支出总计7,001.73万元,当年实现收支平衡。
(二)政府性基金预算收支情况
全镇政府性基金收入上级补助收入451.37万元，加上上年结转收入0.00万元,收入总计451.37万元。
全镇政府性基金支出451.37万元。加上上解上级支出、调出资金、结转下年支出等0.00万元,支出总计451.37万元。当年实现收支平衡。
(三)国有资本经营预算收支情况
我镇无国有资本经营预算收支
二、2021年地方财力及平衡情况
(一)一般公共预算财力及平衡情况
全镇一般公共预算财力7,001.73万元。由一般公共预算收入1,157.82万元，加上级补助收入、上年结余、动用预算稳定调节基金等 5,843.91万元构成。支出总计7,001.73万元,由一般公共预算支出6,484.52万元,加上解支出、安排预算稳定调节基金、结转下年等 517.21万元等构成,当年收支平衡。
(二)政府性基金预算财力及平衡情况
政府性基金财力451.37万元，由上级补助收入、上年结余等构成。支出总计451.37万元，由政府性基金支出、结转下年支出、上解上级支出、调出资金等构成，当年收支平衡。
(三)国有资本经营预算财力及平衡情况
2021年,我镇无国有资本经营预算及支出情况。
三、其他重点报告事项
(一)财政转移支付安排情况
2021年我镇收到上级转移支付补助6,295.28万元，其中:一般公共预算5,843.91万元,政府性基金预算451.37万元。
(二)政府债务限额、余额及变动情况
2021年,我镇无地方政府债务。
(三)预算绩效管理开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对部门15个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评15项，涉及资金2137.89万元；从评价情况来看，15个项目顺利完成年初拟定绩效指标。
附件1 |
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铜梁区2021年度项目资金绩效目标自评表 |
（2021年度） |
项目名称 | 2021年四好农村路补助资金 | 项目负责人及电话 | 殷洪儒13368468254 |
主管部门 | 区交通局 | 实施单位 | 重庆市铜梁区虎峰镇人民政府 |
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
资金总额： | 1169.991521 | 1169.991521 | 10 | 1 | 10 |
其中：财政资金 | 1169.991521 | 1169.991521 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成综述 |
建设我镇四好农村路，改善群众出行，提升群众幸福感 | 建设我镇四好农村路，改善群众出行，提升群众幸福感 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
产出指标（50分） | 数量 | 建设里程 | 10 | 5.12 | 5.12 | 10 |
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质量 | 验收合格率 | 20 | 85% | 85% | 20 |
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时效 | 资金拨付完成率 | 25 | 100% | 100% | 20 |
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成本 |
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效益指标（30分） | 经济效益 | 发放资金（万元） | 20 | 1169.991521 | 1169.991521 | 20 |
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社会效益 |
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生态效益 |
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可持续影响 | 持续十年以上 | 10 | 10年 | 10年 | 10 |
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满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 5 | ≥95% | ≥95% | 5 |
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施工方满意度 | 5 | ≥95% | ≥95% | 5 |
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总分 |
| 100 |
| 100 |
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