重庆市铜梁区高楼镇人民政府2019年财政预算执行情况和2020年财政预算的报告

 —2020年5月18日在铜梁区高楼镇第十六届人民代表大会第七次会议上

各位代表：

受镇人民政府的委托，现向大会报告高楼镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算(草案)，提请大会审查，并请列席人员提出意见。

 一、2019年的财政预算执行情况

 2019年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，镇政府及其财政部门，紧紧围绕“保增长、保民生、保发展、重开源、强管理”的工作方针，实施积极的财政政策，全面服务我镇建设的发展目标，克服各种困难，努力开拓创新，做到开源节流，落实科学理财，优化支出结构，为实现我镇经济社会发展提供持续稳健的财力保障。现将2019年预算执行情况报告如下：

（一）财政收入预算执行情况

     2019年公共财政收入实现374.44万元；上级补助收入1600.57万元，其中，托底保障补助1062.33万元，结算补助303万元，专项补助235.24万元；动用预算稳定调节基金30.34万元。财政总收入2005.35万元。其中，2019年公共财政收入完成374.44万元，占计划541.35万元的69.17%，比上年减少28.1%。税收完成327.33万元，占任务161万元的203.31%，比上年减少12.6%，税收占公共财政收入的比重为87.43%，财政收入结构进一步优化，质量较高，超额完成了财政收入任务。非税收入完成47.11万元,比上年实绩146.01万元下降99.01万元。

（二）财政支出预算执行情况

2019公共财政支出1841.68万元，上解上级支出163.67万元，财政总支出2005.35万元。其中：

当年财政收支平衡。

   （三）主要工作开展情况

    1.强化收入征管。一是加强税收收入的管理。加强同国地税部门的联系，随时掌握税源情况以及纳税户的应缴未缴情况，加大欠税追收力度，通过一年来的工作，税收超额完成了任务。二是加强非税收入的管理。根据非税收入的实际情况组织非税收入入库，确保全年非税收入全部缴库。

    2.严格控制财政支出。一是严格按照相关财政财务制度的要求管理各项支出。二是制定《高楼镇机关财务管理办法》作为办理财政收支的规范性文件，具有较强的适用性和可操作性。三是合理调度使用资金，按照“保基本支出、保民生支出、保重点支出、保法定支出”的原则管好财政资金。

    3.加强惠农资金的监管。确保党和政府的惠农政策真正落到实处，把好事办好，实事办实，充分体现党和政府对“三农”的支持和关怀。一是重点监管项目，对项目建设的事前、事中、事后的每一个环节的监管。二是对资金的监管，严格支付手续的审核，采取转账支付或直拨受益人。

4.加强农村财务的管理。建立各项制度，规范农村财务行为。一是明确专人具体办理农村财务核算工作。二是根据《重庆市铜梁区农业委员会重庆市铜梁区财政局关于印发铜梁区村（居）、组集体经济组织财务管理指导意见的通知》（铜农委〔2018〕96号）文件要求，农村财务核算已全部纳入镇委托会计核算，对村社级财务凭证全部纳入镇委托管理。三是根据《中共重庆市铜梁区委办公室关于印发重庆市铜梁区2018年“七个全覆盖”重点任务清单》的通知（铜委办〔2018〕22号）和《重庆市铜梁区农业委员会重庆市铜梁区财政局关于印发铜梁区村（居）、组集体经济组织财务管理指导意见的通知》（铜农委〔2018〕96号）要求，每年对各镇（街）五分之一的村（社区）开展农村财务审计，让村（社区）农村财务审计常态化：我镇2019年对盘石村2017年6月-2019年5月期间的财务收支情况进行了审计。涉及审计资金总额201.68万元，资产总额530.54万元。

5.加强国有资产的监管。一是按照“一岗双责”的要求对国有资产进行安全监管。二是盘活存量资产，2019年房屋出租增加财政收入0.4万元。三是对畜牧中心的国有资产进行接收并清理入库。

二、2020年财政预算（草案）

2020年是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划的关键之年，综合分析全镇财政经济形势，现将预算编制草案报告如下：

（一）指导思想

深入贯彻落实十九大和习近平总书记重要讲话精神，推行稳健的财政政策，健全政府预算体系，完善预算管理制度，不断加强财政监督，强化支出管理，进一步优化财政支出结构，保障重点项目，保障民生事业，压缩三公经费，实现全镇经济社会和谐发展。

1.以收定支、收支平衡为原则。实事求是、积极稳妥安排收入预算，量入为出，统筹兼顾安排支出预算，预算支出规模控制在财力范围以内，不编列赤字预算。

2.以均衡性和公共性为原则。坚持人员支出优先，兼顾中央、市、区、镇政府决策的民生项目、重点项目以及补短板、扶贫项目和中央环保督查整改项目。

3.以全口径预算为原则。所有收支纳入预算管理。

（二）2020年财政收入预算安排

2020年，根据区级相关规定镇街实行托底保障支出模式，2020年财政总收入预计为1411万元。

1. 收入任务分解落实为：税收收入173万元，非税收入59.5万元，招商引税收入10万元。

2. 区财政提前下达2020年托底补助1255万元。

相应安排支出1411万元。具体安排如下：

    ——一般公共服务支出预算660.25万元。

    ——文化体育与传媒支出96.10万元。

——社会保障和就业支出预算189.72万元。

——节能环保支出预算4万元。

——医疗卫生与计划生育支出预算44.70万元。

——交通运输支出预算4万元。

    ——农林水支出预算373.24万元。

    ——住房保障支出预算37.99万元。

（三）2020年财政工作重点

 1.增强财政保障能力。支持招商引资，兑现企业财政扶持政策，促进企业尽快落地投产；落实企业减负政策，切实降低企业成本。与此同时，依法征收财政收入，努力完成收入预期，进一步提高收入质量，保持收入增长与经济增长的协调。

 2.加强预算执行，建立绩效财政。推行经费支出精细化管理，细化预算项目支出，对财政资金投入工程项目及时介入内审和绩效评价，使财政资金真正在“阳光”下运行，充分发挥财政资金的作用，加强我镇的财务管理，规范资金审批制度。树立节俭意识，严格控制消费性支出，确保财政资金运行更加科学化、规范化和高效化。

    3.切实调整优化支出结构，加大财政保障力度。财政资金在确保用于工资发放、机构正常运转和社会安全、稳定支出之后，应进一步加大农业、教育、社会保障等事关经济社会发展的支出，同时再尽量多办一些事关人民群众生产生活的好事、实事。

各位代表！新的时代，新的要求，新的启程。2020年财政工作增收形势严峻，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委政府的坚强领导下，在镇人大的监督下，把党的十九大精神全面落实在各项财政工作中，凝心聚力抓好镇党委政府重大决策部署的落地，努力开拓创新，攻坚克难，为全镇经济社会持续健康发展做出新的更大贡献！

附件：1.重庆市铜梁区高楼镇人民政府2020年政府预算公开表

       2.重庆市铜梁区高楼镇人民政府2020年“三公”经费预算