重庆市铜梁区福果镇人民政府2024年财政预算执行情况和2025年财政预算的报告

重庆市铜梁区福果镇人民政府

2024年财政预算执行情况和2025年财政预算的报告

各位代表：

受镇人民政府的委托，现向大会报告福果镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案），提请大会审查，并请各位代表提出意见和建议。

 一、2024年财政预算执行情况

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，镇政府及经济发展办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神和习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，坚持稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向，实施积极的财政政策，全面服务我镇建设的发展目标，克服各种困难，努力开拓创新，做到开源节流，落实科学理财，优化支出结构，为实现我镇经济社会发展提供持续稳健的财力保障。现将2024年预算执行情况报告如下：

（一）2024年一般公共预算执行情况

2024年福果镇一般公共预算收支执行表

                                           单位：万元

2024年一般公共预算本级收入实现558.24万元，较上年增长26.59%。其中税收收入完成552.66万元，较上年增长28.82%，非税收入完成5.59万元。上级补助收入2108.09万元，其中，托底保障补助1947.65万元，专项补助160.44万元；动用预算稳定调节基金0万元,补充预算稳定调节基金0万元。一般公共预算总收入2666.34万元。

2024年一般公共预算支出2666.34万元，下降5.49%，完成预算的100%。上解上级支出0万元，补充预算稳定调节基金0万元，一般公共预算总支出2666.34万元。

镇级重点支出执行情况为：

一般公共服务支出645.07万元，下降5.49%,完成预算的100%。

文化旅游体育与传媒支出51.08万元，增长12.83%,完成预算的100%。

社会保障和就业支出338.22万元，增长7.58%,完成预算的100%。。

卫生健康支出63.09万元，增长9.57%,完成预算的100%。

节能环保支出132.29万元，增长12.97%,完成预算的100%。

城乡社区支出304.2万元，下降42.15%,完成预算的100%。

农林水支出895.33万元，下降16.53%,完成预算的100%。

交通运输支出61.55万元，下降73.56%,完成预算的100%。

住房保障支出74.76万元，增长0.96%,完成预算的100%。

灾害防治及应急管理支出100.76万元，增长29.49%,完成预算的100%。

（二）偿债情况

2024年未新增债务，年末政府债务余额0万元。债务“绿色可控”。

   二、2024年财政工作情况

一是完善社会保障和救助体系。安排社会保障和就业支出338.22万元，支持社会保障水平和就业持续提升，发放困难群体的临时救助，切实做好困难群众基本生活保障。安排卫生健康支出63.09万元，改善医疗保障服务，支持医疗卫生服务体系不断完善。

二是统筹全面推进乡村振兴。安排农林水支出895.33万元，实施乡村振兴行动，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，完善防止返贫动态监测帮扶机制，完善乡村基础设施，推动农业产业融合发展。

三是提升乡村治理水平。安排城乡社区支出304.2万元，支持农村公益事业建设，美丽乡村建设，全面推进农村环境“三大革命”，成片、全域推进人居环境提升。

四是推进文化繁荣发展。安排文化体育与传媒支出51.08万元，保障基本公共文化体育服务，落实镇图书馆、文化站免费开放政策。

五是完善道路基础设施。安排交通运输支出61.55万元，推进公路建设，补齐道路基础设施短板，全面提升路网承载能力，切实打通群众出行“最后一公里”。

六是防范化解灾害风险。安排灾害防灾及应急管理支出100.76万元，健全防灾减灾保障机制，持续做好山体滑坡、泥石流等地质灾害监测防范，加强森林草原防火灭火能力建设。补充救援设备和消防装备，推动应急救援能力建设。常态化开展危化品、交通运输、燃气管道等领域隐患排查整治。

   三、2025年工作安排

（一）坚持保障重点，持续助推经济高质量发展。

一是落实各项财政支持政策，助推支柱产业、战略性新兴产业、未来产业高质量发展，着力培养税源。二是落实民生保障重点任务。坚决落实党政机关习惯过紧日子要求，把严把紧预算关口，严控一般性支出，从紧安排必要支出，集中有限财力保重点、办大事。

（二）坚持改革破题，持续深化体制机制改革。

一是深化零基预算改革。增强零基预算理念，严格执行零基预算管理制度，打破支出固化格局，强化重大战略任务和基本民生财力保障，持续提升财政资金效益和政策效能。二是深化预算绩效管理。对预算执行实施常态化监督，严禁超预算、无预算列支，硬化预算执行刚性约束。三是深化国资国企改革。巩固拓展“三攻坚一盘活”改革突破成果，持续清理低效闲置资产，加大“六资”盘活力度。

（三）坚持底线思维，持续防范化解财政风险。

一是坚决兜牢兜实“三保”底线。始终将“三保”摆在财政工作的最优先位置，坚持“三保”支出优先顺序，兜牢“三保”底线。二是防范化解债务风险。更好统筹发展和安全，严格落实既定化债举措，逐步化解地方债务风险，关注债务率，积极盘活各类资产，确保债务率处于合理区间。

四、2025年预算草案

2025年一般公共预算收支情况

                                     单位：万元

2025年，根据区级相关规定镇街实行托底保障支出模式，2025年财政收入预算目标任务为2667.51万元。

具体安排如下：

一般公共服务支出预算762.32万元。

文化旅游体育和传媒支出预算44.3万元。

社会保障和就业支出预算332.15万元。

卫生健康支出预算93.65万元。

节能环保支出预算81.21万元。

城乡社区支出预算267.16万元。

农林水支出预算934.94万元。

交通运输支出预算50.1万元。

住房保障支出预算82.16万元。

灾害防治及应急管理支出预算19.53万元。

各位代表！新的时代，新的要求，新的启程。2025年财政工作增收形势严峻，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委政府的坚强领导下，在镇人大的监督下，把党的二十大精神全面落实在各项财政工作中，凝心聚力抓好镇党委政府重大决策部署的落地，努力开拓创新，攻坚克难，为全镇经济社会持续健康发展做出新的更大贡献！

附件：重庆市铜梁区福果镇人民政府2025年“三公”经费预算