[ 索引号 ] | 115002246689265405/2022-00074 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 铜梁区安溪镇 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-10-14 | [ 发布日期 ] | 2022-10-14 |
重庆市铜梁区安溪镇人民政府2021年总决算报告
[ 索引号 ] | 115002246689265405/2022-00074 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 铜梁区安溪镇 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-10-14 | [ 发布日期 ] | 2022-10-14 |
重庆市铜梁区安溪镇人民政府2021年总决算报告
重庆市铜梁区安溪镇人民政府
2021年总决算报告
一、预算收支决算情况
(一)一般公共预算收支情况
全镇本级一般公共预算收入实现351.73万元,为年初预算的58.6%,比上年增长-44.7%,其中税收收入315.30万元,增长-50.3%;非税收入36.43万元。加上托底保障补助、结算补助、专项转移支付补助、上年结转、动用预算稳定调节基金等2,893.91万元,收入总计3,245.64万元。
全镇本级一般公共预算支出3,088.06万元,为年初预算的179.6%,比上年增长61.0%。加上结转下年、安排预算稳定调节基金、上解上级支出等157.58万元,支出总计3,245.64万元,当年实现收支平衡。
(二)政府性基金预算收支情况
全镇政府性基金收入上级补助收入104.03万元,加上上年结转收入0.00万元,收入总计104.03万元。
全镇政府性基金支出104.03万元。加上上解上级支出、调出资金、结转下年支出等0.00万元,支出总计104.03万元。当年实现收支平衡。
(三)国有资本经营预算收支情况
我镇无国有资本经营预算收支。
二、2021年地方财力及平衡情况
(一)一般公共预算财力及平衡情况
全镇一般公共预算财力3,245.64万元。由一般公共预算收入351.73万元,加上级补助收入、上年结余、动用预算稳定调节基金等2,893.91万元构成。支出总计3,245.64万元,由一般公共预算支出3,088.06万元,加上解支出、安排预算稳定调节基金、结转下年等157.58万元等构成,当年收支平衡。
(二)政府性基金预算财力及平衡情况
政府性基金财力104.03万元,由上级补助收入、上年结余等构成。支出总计104.03万元,由政府性基金支出、结转下年支出、上解上级支出、调出资金等构成,当年收支平衡。
(三)国有资本经营预算财力及平衡情况
2021年,我镇无国有资本经营预算及支出情况。
三、其他重点报告事项
(一)财政转移支付安排情况
2021年我镇收到上级转移支付补助2,997.94万元,其中:一般公共预算2,893.91万元,政府性基金预算104.03万元。
(二)政府债务限额、余额及变动情况
2021年,我镇无地方政府债务。
(三)预算绩效管理开展情况
根据预算绩效管理要求,我镇对部门整体2021年度项目资金进行了绩效目标评价,分别对乡村振兴泥结石硬化项目、四好农村路建设项目、敬老院改造升级、党群服务中心建设项目、积分制、2020年中央公共文化服务体系建设专项资金、安溪镇谭洪村乡村振兴示范点规划、农村人居环境整治、义务兵家庭优待金、临时救助、农村垃圾清运和原农技干部生活困难补助等15个项目开展了绩效自评。其中,以填报项目资金绩效目标自评表形式开展自评15项,涉及资金1347.36万元。
项目绩效自评表如下:
附件1 | ||||||||||
铜梁区2021年度项目资金绩效目标自评表 | ||||||||||
(2021年度) | ||||||||||
项目名称 | 敬老院改造升级 | 项目负责人及电话 | 王大洪17*******88 | |||||||
主管部门 | 区民政局 | 实施单位 | 安溪镇人民政府 | |||||||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |||||
资金总额: | 88.976573 | 88.976573 | 10 | 1 | 10 | |||||
其中:财政资金 | 88.976573 | 88.976573 | ||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成综述 | ||||||||
完成对敬老院的改造升级 | 按时高质量完成了敬老院无障碍改造升级,并高效投入使用。 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | ||
产出指标(50分) | 数量 | 项目个数 | 20 | 1 | 1 | 20 | ||||
质量 | 验收合格率 | 20 | 合格 | 合格 | 20 | |||||
时效 | ||||||||||
成本 | 财政资金节约率 | 10 | 100% | 100% | 10 | |||||
效益指标(30分) | 经济效益 | 资金拨付完成率 | 20 | 100% | 100% | 20 | ||||
社会效益 | 群众认可度 | 10 | 满意 | 满意 | 10 | |||||
生态效益 | ||||||||||
可持续 影响 | ||||||||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度 | 敬老院居住人群满意度 | 10 | 100% | 100% | 10 | ||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||
填报人: | 陈静 | 联系电话: | 15*******96 | |||||||
评分说明:定量指标-达到目标确定标准,计满分;低于目标确定标准,偏离度在15%以内的,按照指标分值权重平均扣分,偏离度超过15%的,不得分。定性指标-全部或基本达成预期指标,计相应权重80%以上的分值;部分达成预期指标具有一定效果的,计相应权重60%以上且低于80%的分值;未达成预期指标或效果较差的,不得分。 |
附件1 | |||||||||||
铜梁区2021年度项目资金绩效目标自评表 | |||||||||||
(2021年度) | |||||||||||
项目名称 | 原乡镇农机站聘用制干部生活困难补助 | 项目负责人及 电话 | 张保山18*******55 | ||||||||
主管部门 | 区农业农村委 | 实施单位 | 安溪镇人民政府 | ||||||||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | ||||||
资金总额: | 3.36 | 3.36 | 10 | 1 | 10 | ||||||
其中:财政资金 | 3.36 | 3.36 | |||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成综述 | |||||||||
保障原乡镇农机站聘用制干部 正常生活支出 | 资金及时发放至困难干部手中,保障原乡镇农机站聘用制干部正常生活支出。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |||
产出指标(50分) | 数量 | 人数 | 30 | 2 | 2 | 30 | |||||
质量 | |||||||||||
时效 | 资金拨付完成率 | 20 | 100% | 100% | 20 | ||||||
成本 | |||||||||||
效益指标(30分) | 经济 效益 | 解决困难干部生活(万元) | 20 | 3.36 | 3.36 | 20 | |||||
社会 效益 | 惠及人数 | 10 | 2 | 2 | 10 | ||||||
生态 效益 | |||||||||||
可持续影响 | |||||||||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度 | 困难干部满意度 | 10 | ≥95% | ≥95% | 10 | |||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||
填报人:陈静 | 联系电话:15*******96 | ||||||||||
评分说明:定量指标-达到目标确定标准,计满分;低于目标确定标准,偏离度在15%以内的,按照指标分值权重平均扣分,偏离度超过15%的,不得分。定性指标-全部或基本达成预期指标,计相应权重80%以上的分值;部分达成预期指标具有一定效果的,计相应权重60%以上且低于80%的分值;未达成预期指标或效果较差的,不得分。 | |||||||||||