重庆市铜梁区安居镇人民政府2024年财政预算执行情况和2025年财政收支预算的报告

重庆市铜梁区安居镇人民政府2024年财政预算执行情况和2025年财政收支预算的报告

各位代表：

安居镇2024年财政预算执行情况和2025年财政收支预算草案，请各位代表审议，并提出意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024年镇经济发展办公室（二）认真贯彻执行区财政工作会议精神，实施积极的财政政策，加强财政管理，坚持依法理财，调整支出结构，努力增收节支，建立健全单位内部控制管理制度，在经济持续增长的基础上，较好地完成了预算收支任务。

（一）一般公共预算执行情况

2024年铜梁区安居镇一般公共预算收支执行表

2024年全镇实现一般预算本级收入1044.86万元。其中税收收入为增值税713.09万元、企业所得税45.34万元、个人所得税24.81万元、城市维护建设税42.38万元、房产税76.42万元、印花税19.05万元、城镇土地使用税68.91万元、土地增值税34.23万元、耕地占用税8.84万元、契税7.43万元，税收收入共计1040.5万元。罚没收入0.17万元、国有资产有偿使用收入完成4.19万元，非税收入共计4.36万元。按照现行财政体制2024年我镇本级财政收入形成财力1044.86万元，上级补助收入3932.9万元，我镇2024年度收入共计4977.76万元。

2024年，全镇一般公共预算总支出4977.76万元，具体支出项目是：1、一般公共服务支出1179.67万元；2、文化旅游体育与传媒支出52.39万元；3、社会保障和就业支出594.63万元；4、卫生健康支出74.73万元；5、节能环保支出84.31万元；6、城乡社区支出1577.8万元；7、农林水支出1265.94万元；8、交通运输支出24.79万元；8、住房保障支出99.1万元；9、灾害防治及应急管理支出24.4万元。

（二）政府性基金执行情况

2024年全镇实现政府性基金收入总计701.77万元，全为上级补助收入，2024年全镇政府性基金支出总计为701.77万元，具体支出项目为：1、城乡社区支出：700万元；2、其他支出1.77万元。

（三）为完成全年预算任务主要开展以下工作

1. 积极向上级争取资金，加大“三农”资金的投入，推动乡村振兴。全年城乡社区支出1577.8万元，用于对安居镇琵琶岛生态价值工程建设、古城景区及周边房屋外立面风貌改造及环境整治等；农林水支出1265.94万元，用于安居镇两岸青山千里林带项目、泥结石路硬化项目、河长制项目等。全年泥结石路硬化3.7公里，发放财政奖补资金161万元，助力推进乡村振兴。

2. 协助税务加强税收检查清理，严格按照有关文件规定，对行政性收费执行“收缴分离，罚缴分离”收支两条线管理，规范了收费和执法的范围，增强了执法力度和透明度，减少了收入流失。

3. 认真落实惠农政策做好资金管理工作，广泛宣传中央、市、区关于种粮补助的有关政策；严格执行公示制度，按规定程序在规定时间内对各村、社种粮农民8358户和4户种粮大户进行核查公示；严格执行“一卡通”直补，发放耕地地力保护补贴和种粮补贴资金227.84万元，做到专款专用，杜绝截留挪用。

各位代表，过去的一年，我镇虽然完成了各项财政工作任务，但还存在不少的困难和问题，一是税源不稳定，还债压力大，无托底保障支出项目占比大，如镇租赁辖区土地支付的土地租金；二是预算编制还不够精准细化，预算执行刚性约束还不够，预算执行过程存在薄弱环节，财政资金使用效率有待提高。三是会计基础工作仍然较弱，还需进一步加强资金监管、提升资金效益。我们高度重视这些问题，将通过加快古城文旅产业的发展，加大税收和行政性收费的有关法律法规政策的宣传，进一步规范财政管理，逐渐解决以上面临的困难和问题。

二、2025年财政收支预算草案

根据我镇经济和社会发展目标，按照财政工作要求，继续实施积极财政政策，发挥财政在宏观经济调控中的职能作用，调整和优化财政支出结构，保证重点支出需要，推进财政支出管理体制改革，落实“比例适当，集散有度，收支合理，使用得当”的方针，坚持量入为出，收支平衡的原则，编制了2025年财政预算草案。

（一）一般公共预算

全镇一般公共预算收入预计4202.97万元。本级收入预算分别为税收收入616万元，非税收入4万元，2025年区财政局托底保障的上级补助收入3582.97万元。

全镇一般公共预算支出安排4202.97万元。按支出项目分：1、一般公共服务支出947.42万元；2、科学技术支出20万元；3、社会保障和就业支出251.55万元；4、卫生健康支出70.7万元；5、节能环保支出154.15万元；6、城乡社区支出1420.52万元；7、农林水支出1220.01万元；8、交通运输支出48.4万元；9、住房保障支出55.69万元；10、灾害防治及应急管理支出14.53万元。按支出类别分：1、在职人员基本工资、绩效工资、奖金、养老保险等社会保险费用等支出868.7万元；2、人员基本公用经费支出161.31万元；3、镇街项目支出3172.96万元。

（二）政府性基金预算

我镇2025年无政府性基金预算。

（三）完成2025年财政预算的工作措施

一是聚焦收入任务，落实增长目标。努力克服政策减收因素，从“培育优质税源，加强税收征管”上下功夫，双管齐下，迎难而上。一要继续做好综合治税工作，增强组织收入的前瞻性和主动性；二要继续关注企业情况，实时了解掌握辖区内税源状况，及时发现征管漏洞和潜在税源，不断完善税收征管保障机制；三要突出税源培植，进一步加大招商引资和招商引税力度，落实企业服务专员制度，及时兑现奖励激励政策。

二是聚焦支出保障，优化支出结构。突出重点，合理把握财政支出规模，进一步规范支农资金管理，全面落实强农惠农补贴政策；继续开展好一事一议财政奖补等工作；认真落实政府采购制度；进一步规范对财政性专项资金的使用，确保资金合理分配，安全运行；推行财政绩效管理，进一步强化监督管理，全面提升财政资金使用绩效；继续贯彻市、区政府厉行节约有关规定，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，坚持兜牢“三保”底线，确保社会和谐稳定。

三是加强自身建设，提高履职能力。当前，财政面临的形势严峻，肩负的任务更加艰巨，领导和群众的要求更加严格，这就要求我们必须切实加强干部队伍建设，树立勤廉形象，强化责任担当，持之以恒深化财政干部业务能力、作风效能和党风廉政建设，为推进财政改革发展提供坚强保障，推动财政干部履职能力不断提升。

四是聚焦深化改革，提高财政管理水平。严格按预算执行、按预算办事，强化预算约束力；规范政府债务管理，加强风险防范；做好预算信息公开，接受群众监督；认真贯彻落实《预算法》，加强财政监督，完善管理制度，严肃财经纪律，不断提高依法理财水平。

各位代表，2025年财政工作任务虽繁重和艰巨，但全镇财政面临的形势总体趋好，经济结构调整效果逐渐显现，财源将进一步扩大。接下来，镇经济发展办公室（二）将积极争取区财政局等相关部门的资金支持，加大财政投入和收入增收力度，增强资金调控能力，全面完成2025年财政预算收支任务。

  附件：1.重庆市铜梁区安居镇人民政府2025年政府预算公开 

                2.重庆市铜梁区安居镇人民政府2025年“三公”经费预算