中国共产主义青年团重庆市铜梁区委员会
（本级）2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一） 职能职责
主要职能：执行同级团的代表大会的决议。当好区委、区政府的助手，在铜梁重大政治、经济、文化活动中完成区委、区政府和团市委部署的以青少年为主体的各项任务。领导全区共青团工作，领导和指导全区青少年工作和少先队工作。参与全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策和制定；对全区青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的规划、建设和管理进行协调和规划。维护青少年合法权益；承担区委、区政府和有关方面委托的青少年工作，参与民主管理和民主监督，协调管理与青少年利益相关的事务。负责全区共青团的建设：协助党组织选拔、管理和培训团干部;管理铜梁区青少年活动中心；指导全区各部门、各镇街以及学校共青团工作。负责指导并组织全区青少年思想理论教育，培养、表彰、推荐优秀青年。调查研究青少年思想动态和工作、学习、生活状况，提出相应对策，开展各种活动。做好全区青年统战对象的团结教育工作。负责组织、指导各级团组织举办团属企事业，搞好青少年事业发展的管理工作。承担区委、区政府和团市委交办的其他工作。
（二） 机构设置
中国共产主义青年团重庆市铜梁区委员会为行政一级预算单位，设 3 个内设机构（办公室、组宣部、青少年服务部）和一个下属事业单位青少年活动中心。机关编制为 8 名（含行政编制 5名、事业编制 3 名），其中：书记 1 名、副书记 2 名，主任（部长）职数 3 名：下属事业单位事业编制4名。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括中国共产主义青年团重庆市铜梁区委员会、重庆市铜梁区青少年活动中心。
（四）机构改革情况
本部门不涉及机构改革情况。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计3，458.78万元，支出总计3，458.78万元。收支较上年决算数减少1，994.97万元、下降36.6%，主要原因是2020年修建新青少年宫场地建设和青少年活动中心地下停车场项目，在建工程增加，有建设性项目。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计。
2.收入情况。2021年度收入合计3，392.42万元，较上年决算数减少2，061.33万元，下降37.8%，主要原因是2020年修建新青少年宫场地建设和青少年活动中心地下停车场项目，在建工程增加，有建设性项目。其中：财政拨款收入3，392.42万元，占100%；年初结转和结余66.36万元。
3.支出情况。2021年度支出合计3，458.78万元，较上年决算数增加3，022.63万元，增长693%，主要原因是修建新青少年宫场地建设和青少年活动中心地下停车场项目。其中：基本支出181.98万元，占5.3%；项目支出3，276.80万元，占94.7%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少5，017.60万元，下降100%，主要原因是根据铜财[2021]725号文件收回结转结余额。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计3，458.78万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1，994.97万元，下降36.6%。主要原因是2020年修建新青少年宫场地建设和青少年活动中心地下停车场项目，在建工程增加，有建设性项目。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3，392.42万元，较上年决算数增加2，973.27万元，增长709.4%。主要原因是修建新青少年宫场地建设和青少年活动中心地下停车场项目。较年初预算数增加143.31万元，增长4.4%。主要原因是西部计划志愿者服务项目志愿者人数增加，四点半课堂的服务项目次数增加。此外，年初财政拨款结转和结余2.50万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3，394.92万元，较上年决算数增加2，978.27万元，增长714.8%。主要原因是修建新青少年宫场地建设和青少年活动中心地下停车场项目。较年初预算数增加145.81万元，增长4.5%。主要原因是西部计划志愿者服务项目志愿者人数增加，四点半课堂的服务项目次数增加。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少2.50万元，下降100%，主要原因是压缩开支，年末结转结余收回。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出3，360.88万元，占99%，较年初预算数增加137.78万元，增长4.3%，主要原因是西部计划志愿者服务项目志愿者人数增加，四点半课堂的服务项目次数增加。
（2）社会保障与就业支出21.09万元，占0.6%，较年初预算数增加8.35万元，增长65.5%，主要原因是补缴机关事业单位职业年金缴费支出、人员评级调整。
（3）卫生健康支出6.58万元，占0.2%，较年初预算数减少0.32万元，下降4.6%，主要原因是行政单位医疗增加。
（4）住房保障支出6.37万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因年初预算数持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出203.24万元。其中：人员经费182.66万元，较上年决算数增加42.74万元，增长30.5%，主要原因是补缴纳2014-2016年在职、离退休人员职业年金及绩效目标奖增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费20.58万元，较上年决算数增加1.43万元，增长7.5%，主要原因是更换了一批使用年限到期的办公电脑等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余63.86万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少5，034.60万元，下降100%，主要原因是压缩开支，年末结转结余收回。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计1.31万元，较年初预算数减少0.59万元，下降31.1%，主要原因是严格执行国家防疫政策。较上年支出数增加1.31万元，增长%，主要原因是接待团市委与其他区县调研工作。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年支出数持平。本单位 2021年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年支出数持平。本单位 2021年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年支出数持平。本单位 2021年度未发生公务车运行维护费支出。
公务接待费1.31万元，主要用于接待团市委与其他区县调研工作。费用支出较年初预算数减少0.59万元，下降31.1%，主要原因是严格执行国家防疫政策。较上年支出数增加1.31万元，增长%，主要原因是用于接待团市委与其他区县调研工作。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待4批次146人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费89.84元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度会议费支出0.99万元，较上年决算数增加0.75万元，增长312.5%，主要原因是招聘新西部志愿者开展工作会议。本年度培训费支出6.75万元，较上年决算数减少3.44万元，下降33.8%，主要原因是压缩开支。
（二）机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出27.82万元，机关运行经费主要用于办公费、工会经费、差旅费。机关运行经费较上年决算数增加0.03万元，增长0.1%，主要原因是办公用品增加。
（三）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，与上年决算数相比，基本持平。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金23万元。
（二）绩效自评结果
见附件1
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-45695588。
渝公网安备50022402000202号
