重庆市铜梁区永嘉镇中心卫生院2025年单位预算情况说明

重庆市铜梁区永嘉镇中心卫生院

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为社区居民提供公共卫生服务和基本医疗服务。社区预防：社区卫生诊断、传染病预防等。社区保健：妇女儿童保健、老年保健等。社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗。精神病患者管理转诊服务等。社区康复：残疾康复、疾病恢复期康复、家庭和社区康复训练指导等。社区健康教育：卫生知识普及、宣传健康行为和生活方式等。社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导等。

（二）单位构成

医院主要由临床科室、医技科、公卫科、职能科室几部分构成。其中

1.临床科室包括：内科、外科、妇（产）科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、急诊医学科、麻醉科、中医科、中西医结合科、全科医疗科。

2.医技及其他科室包括：药房、医学检验科、医学影像科、护理部。

3.公共卫生科：预防接种室、预防接种留观室、儿童保健室、妇女保健室、健康教育室等。

4.职能科室：院办、党办、病案管理、信息、院感、后勤管理等。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初预算： 2448.39万元，其中：一般公共预算拨款1036.33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入1412.06万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加770.89万元，主要是一般公共预算拨款增加377.53万元，事业收入增加393.36万元。

（二）支出预算

2025年年初预算数2448.39万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，社会保障和就业支出预算219.58万元，卫生健康支出预算2186.58万元，住房保障支出预算42.23万元。支出预算较2024年增加770.89万元，主要是基本支出预算增加 571.63万元，项目支出预算增加199.26万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1036.33万元，一般公共预算财政拨款支出1036.33万元，比2024年增加377.53万元。其中：基本支出837.07万元，比2024年增加178.27万元，主要原因是用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出199.26万元，比2024年增加199.26万元，增加原因是2025年基本公共卫生和基本药物制度由项目执行单位编制，2024年由卫生健康委员会统一编制。

2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0  万元，与2024年同期持平，重庆市铜梁区永嘉镇中心卫生院2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，与2024年同期持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年同期持平；公务接待费0万元，与2024年同期持平；公务用车运行维护费0万元，与2024年同期持平；公务用车购置费0万元，与2024年同期持平。

重庆市铜梁区永嘉镇中心卫生院2025年无“三公”经费的预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费0万元，比上年增加0万元。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额351.86万元：政府采购货物预算346.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.01万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款199.26万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：杜江   联系方式：023-45399024