重庆市铜梁区双山镇卫生院2025年单位预算情况说明

重庆市铜梁区双山镇卫生院

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；

2．医疗常见病多发病诊治与护理、院前急救、巡回医疗；

3．恢复期病人康复治疗与护理、预防保健；

4．初级卫生保健实施、合作医疗组织与管理；

5．卫生监督与卫生信息管理、辖区内计划生育服务；

6．养老服务与培训。

（二）单位构成

本单位内设部门包括：院办公室、党建办公室、医务科、财务科、医保信息、公卫科、护理部、药房、门诊部、医技科。2025年实有在职人员：20人，在编13人，非编7人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初预算数564.01万元，其中：一般公共预算拨款356.57万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入207.44万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加136.11万元。主要是一般公共预算拨款增加79.07万元；二是事业收入增加57.04万元。

（二）支出预算

2025年年初预算数564.01万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，社会保障和就业支出预算75.22万元，卫生健康支出预算476.80万元，住房保障支出预算11.99万元。支出预算较2024年增加136.11万元。主要是基本支出预算增加58.98万元，项目支出预算增加77.13万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入356.57万元，一般公共预算财政拨款支出356.57万元，比2024年增加79.07万元。其中：基本支出279.44万元，比2024年增加1.94万元，主要原因是养老保险和职业年金基数调整，主要用于工资福利支出235.93万元（包括基本工资、津贴补贴、绩效工资和五险一金）和对个人和家庭的补助31.46万元（包括生活补助和医疗补助）；项目支出77.13万元，比2024年增加77.13万元，主要原因是2025年基本公共卫生和基本药物制度由项目执行单位编制，2024年由卫生健康委员会编制，主要用于实施基本公共卫生和基本药物制度办公费、印刷费、劳务和专用材料费等。

重庆市铜梁区双山镇卫生院2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

重庆市铜梁区双山镇卫生院2025年无“三公”经费的预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行经费。我单位不在事业单位运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额52.14万元：政府采购货物预算51.94万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.20万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款77.13万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：冯荣     联系方式：  18983935833