重庆市铜梁区平滩镇中心卫生院2025年单位预算情况说明

重庆市铜梁区平滩镇中心卫生院

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为辖区居民提供公共卫生服务和基本医疗服务。社区预防：社区卫生诊断、传染病预防等。社区保健：妇女儿童保健、老年保健等。基本医疗：一般常见病、多发病的诊疗。精神病患者管理转诊服务等。社区康复：残疾康复、疾病恢复期康复、家庭和社区康复训练指导等。社区健康教育：卫生知识普及、宣传健康行为和生活方式等。社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导等。

（二）单位构成

内设公共卫生科、内科、儿科、外科、妇产科、中医科、口腔科、放射科、检验科、医学影像科、办公室、医护质量管理科、医保科、后勤科等科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初预算数2675.44万元，其中：一般公共预算拨款1330.24万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入1345.2万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较2024年增加501.28万元，主要是一般公共预算经费增加413.08万元，主要增加了一是社保缴费收入160.48万元，二是项目收入增加299.78万元，2025年基本公共卫生和基本药物制度由项目执行单位编制，2024年由卫生健康委员会统一编制。事业收入预算增加88.2万元。

（二）支出预算

2025年年初预算数2675.44万元，其中：一般公共支出预算1330.24万元，社会保障和就业支出预算269.71万元，卫生健康支出预算2350.18万元，住房保障支出预算55.55万元。支出预算较2024年增加501.28万元，主要是社会保障和就业支出增加51.84万元，卫生健康支出增加448.21万元，住房保障支出增加1.23万元。一般公共预算拨款支出1330.24万元，较去年增加413.08万元，主要是基本支出增加113.3万元，主要为社保缴费支出增加110.4万元，项目支出较去年增加299.78万元，主要原因是2025年基本公共卫生和基本药物制度由项目执行单位编制，2024年由卫生健康委员会统一编制。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1330.24万元，一般公共预算财政拨款支出 1330.24万元，比2024年增加413.08万元。其中：基本支出1030.46万元，比2024年增加113.3万元，主要原因是我单位为财政拨款的收支差额预算单位，在年初预算首先保障人员经费支出，因此本年是人员经费增加228.47万元，日常公用经费减少115.17万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等995.46万元，保障单位正常运转的各项商品服务支出35万元；项目支出299.78 万元，比2024年增加299.78万元，主要原因一是基本公共卫生服务项目支出264.64万元，二是基本药物制度补助项目支出35.14万元。                             

重庆市铜梁区平滩镇中心卫生院2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，与2024年持平。其中：公务接待费 0 万元，主要原因是我单位一般没有公务接待，2025年公务接待费没有预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位属于差额预算财政补助事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额339.99万元：政府采购货物预算338.99万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算 1万元，全部为事业支出预算。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 299.78万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆，特种专业技术用车1辆。2025年没有一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李应民    联系方式：18996051933