重庆市铜梁区高楼镇卫生院2025年单位预算情况说明

重庆市铜梁区高楼镇卫生院

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我院主要提供预防保健、健康教育、康复、卫生咨询等公共卫生服务，保证一般常见病、多发病的基本医疗服务，协同做好业务培训、卫生监督、信息收集等综合管理服务。

（二）单位构成

我院设有内科、儿科、外科、妇产科、口腔科、中医科、理疗科、院办公室、财务室、公共卫生科等科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初预算数 420.39万元，其中：一般公共预算拨款 226.39万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入194万元，事业单位经营收入194万元，其他收入 0万元。收入较2024年减少105.2万元，主要是事业收入减少173.6万元。

（二）支出预算

2025年年初预算数 420.39万元，其中：一般公共预算支出预算226.39万元，社会保障和就业支出预算47.56 万元，卫生健康支出预算 365.19万元，住房保障支出预算7.64万元。支出预算较2024年增加68.7万元，主要是基本支出预算增加6.02万元，项目支出预算增加 62.68万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入 226.39 万元，一般公共预算财政拨款支出226.39万元，比2024年增加68.7万元。其中：基本支出 163.71 万元，比2024年增加6.02万元，主要原因是今年补发2022年目标考核绩效；项目支出62.68万元，比2024年增加62.68万元，主要原因是2025年基本公共卫生和基本药物制度由项目执行单位编制，2024年由卫生健康委员会统一编制。

2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出  万元，比2024年增加0万元。我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算 0万元，比2024年增加0万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2024年增加0 万元，公务接待费 0 万元，比2024年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比2024年增加0万元；公务用车购置费0万元，比2024年增加0万元；我单位2025年无使用“三公”经费安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额1.51万元：政府采购货物预算1.51万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款62.68万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：邓小莉  联系方式：023-45683068