重庆市铜梁区福果镇卫生院2025年单位预算情况说明

重庆市铜梁区福果镇卫生院

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

福果镇卫生院位于铜梁区福果镇西山村，是一所集医疗、预防、保健为一体的非营利性综合医院，为辖区群众提供常见病、多发病诊断和治疗以及急、危、重病人的转诊工作，医保、重大疫情、卫生监督、突发公共卫生事件处置及报告工作。

（二）单位构成

我院整体布局分四层，一楼为各临床科室、药房、收费室、放射科等，方便群众就医。二楼为各个辅助科室如护士站、检验室，三楼为住院病房和妇幼儿保科预防接种科，四楼为行政科、公卫科、办公室、会议室等。医院开设了内科、儿科、妇产科、外科、骨科、皮肤科、五官科、眼科、口腔科、中医科等诊疗科室和检验、放射、彩超、心电图等辅诊检查科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初预算数780.57万元，其中：一般公共预算拨款560.57万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入220万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加144.88万元，主要是财政拨款经费增加176.08万元，事业收入减少31.2万元。

（二）支出预算

2025年年初预算数780.57万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，社会保障和就业支出预算106.93万元，卫生健康支出预算656.4万元，住房保障支出预算17.23万元。支出预算较2024年增加144.88万元，主要是基本支出预算增加14.84万元，项目支出预算增加130.04万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入560.57万元，一般公共预算财政拨款支出560.57万元，比2024年增加176.08万元。其中：基本支出430.53万元，比2024年增加46.04万元，主要原因是在职人员社会保险缴费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等；项目支出130.04万元，比2024年增加130.04万元，主要原因是2025年基本公共卫生和基本药物制度由项目执行单位编制，2024年由卫生健康委员会统一编制，主要用于基本公共卫生服务支出和基本药物制度支出。

重庆市铜梁区福果镇卫生院2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元；公务接待费0万元，比2024年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额89.64万元：政府采购货物预算89.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款130.04万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（五）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

单位预算公开联系人：李志清   联系方式：45683068