重庆市铜梁区白羊镇卫生院2025年单位预算情况说明

重庆市铜梁区白羊镇卫生院

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

2.医疗服务常见病多发病诊治与护理、院前急救、巡回医疗、恢复期病人康复治疗与护理、合作医疗组织与管理。

3.预防保健初级卫生保健实施。

4.卫生监督与卫生信息管理做好辖区计划生育服务。

（二）单位构成

重庆市铜梁区白羊镇卫生院编制17名。书记、院长1名，副院长1名，在编在岗职工14名，“三支一扶”人员1人。

重庆市铜梁区白羊镇卫生院设下列内设机构：

1.办公室。负责医院日常工作，包括医院人事、工资核算、收发文、行政报表工作、爱国卫生工作。

2.公共卫生科。负责辖区内的公共卫生工作，指导、督促辖区内乡村医生公共卫生工作。

3.功能科。负责医院功能科的业务开展。

4.药剂科。负责药房工作，药品计划、药品不良反应报告，处方管理及点评，出纳及财务管理工作。

5.临床。负责医院整体业务的开展，包括院前急救、突发公共卫生事件的急救处理等。

6.医保科。负责院内医保总体工作。

7.护理部。负责护理工作及医疗废物、院感管理。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初预算数574.21万元，其中：一般公共预算拨款398.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入176.2万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加15.22万元，主要是一般公共预算拨款增加104.41万元，事业收入减少89.19万元。

（二）支出预算

2025年年初预算数574.21万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，社会保障和就业支出预算72.76万元，卫生健康支出预算488.28万元，住房保障支出预算13.17万元。支出预算较2024年增加15.22万元，主要是基本支出预算减少74.39万元，项目支出预算增加89.61万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入398.01万元，一般公共预算财政拨款支出398.01万元，比2024年增加104.41万元。其中：基本支出308.4万元，比2024年增加14.8万元，主要原因是在职人员社会保险缴费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出89.61万元，比2024年增加89.61万元，主要原因是2025年基本公共卫生和基本药物制度由项目执行单位编制，2024年由卫生健康委员会统一编制，主要用于基本药物制度，基本公共卫生服务支出。

2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2024年减少0万元。

重庆市铜梁区白羊镇卫生院2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元；公务接待费0万元，比2024年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额43.94万元：政府采购货物预算41.69万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.25万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款89.61万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（五）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

单位预算公开联系人：杨离   联系方式：18996303896