重庆市铜梁区永嘉初级中学校2025年单位预算情况说明

重庆市铜梁区永嘉初级中学校

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位主要职能职责为实施初中义务教育，促进基础教育发展，实施初中学历教育。

（二）单位构成

重庆市铜梁区永嘉初级中学校内设党政办、教导处、德育处、总务处。党政办在书记、校长领导下，全面负责学校党建管理工作。教导处在书记、校长领导下，全面负责学校日常教学管理工作。总务处在书记、校长领导下，全面负责学校日常后勤管理工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初预算数2055.51万元，其中：一般公共预算拨款2055.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入80万元。收入较2024年增加128.81万元，主要是一般公共预算资金经费拨款增加128.81万元。

（二）支出预算

2025年年初预算数2055.51万元，其中：一般公共服务支出预算1466.64万元，社会保障和就业支出预算396.88万元，卫生健康支出预算105.37万元，住房保障支出预算86.62万元。支出预算较2024年增加128.81万元，主要是基本支出预算增加128.81万元，项目支出预算无增减。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2055.51万元，一般公共预算财政拨款支出2055.51万元，比2024年增加128.81万元。其中：基本支出2030.51万元，比2024年增加128.81万元，主要原因是人员结构发生变化等，主要用于保障重庆市铜梁区永嘉初级中学校在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出25万元，项目支出预算无增减。

2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2024年增加0万元，重庆市铜梁区永嘉初级中学校2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年增加0万元。重庆市铜梁区永嘉初级中学校2025年无使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款105万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（五）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

单位预算公开联系人：戴永胜      

联系方式：15923339916