重庆市铜梁区华兴实验学校2025年单位预算情况说明

重庆市铜梁区华兴实验学校

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

实施九年制义务教育；促进基础教育发展；小学和初中学历教育。

（二）单位构成

重庆市铜梁区华兴实验学校为全额拨款的事业单位，内设党政办、教导处、德育处、体艺卫处、后勤处5个职能科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初预算数 1364.45万元，其中：一般公共预算拨款 1316.45万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入(课后服务费收入）48万元。收入较2024年减少60.12万元，主要是人员经费拨款减少 11.12万元，专户资金减少47万元，其他收入(课后服务费收入）减少2万元。

二）支出预算

2025年年初预算数1364.45万元，其中：一般公共服务支出预算 1316.45万元，社会保障和就业支出预算276.49万元，卫生健康支出预算67.25万元，住房保障支出预算53.59万元。支出预算较2024年减少60.12 万元，主要是人员经费拨款减少  11.12万元，专户资金减少47万元，其他收入(课后服务费收入）减少2万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入 1316.45万元，一般公共预算财政拨款支出 1316.45万元，比2024年减少11.12万元。其中：基本支出1316.45万元，比2024年增加5.88万元，主要原因是人员经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；本年度无项目，比2024年减少17万元。2025年其他收入（课后服务费）支出48万元。主要用于教师课后服务劳务费支出。

重庆市铜梁区华兴实验学校2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.00万元，比2024年减少（或增加)  0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2024年减少（或增加)0.00万元，主要原因是我单位无因公出国（境）情况；公务接待费0.00万元，比2024年减少0.00万元，主要原因是我单位2024年未产生公务接待费，2025年按只减不增的原则进行预算；公务用车运行维护费0.00万元，比2024年减少（或增加)0.00万元，主要原因是我单位无公务用车；公务用车购置费0.00万元，比2024年减少（或增加)0.00万元；主要原因是我单位无购置公务用车预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购  万元：政府采购货物预算0  万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款17万元，其他收入（课后服务收费）50万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：何兴华  联系方式： 023-45363280