重庆市铜梁区虎峰初级中学校2025年单位预算情况说明

重庆市铜梁区虎峰初级中学校

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市铜梁区虎峰初级中学校为事业单位，现有事业编制人员80人，事业退休人员43人，学生787人。主要职能是实施中学义务教育，促进基础教育发展，中学学历教育。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初预算数2261.61万元，其中：一般公共预算拨款2167.17万元。政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 94.44万元。收入较2024年增加128.82万元，主要是公共预算经费拨款增加130.38万元,课后延时服务费减少1.56万元。

（二）支出预算

2025年年初预算数2261.61万元，其中：一般公共服务支出预算1623.88万元，社会保障和就业支出预算430.05万元，卫生健康支出预算114.17万元，住房保障支出预算93.52万元。支出预算较2024年增加128.82万元，主要是基本支出预算增加128.88万元，项目支出预算增加1.5万元，延时服务支出减少1.56万元。主要原因是教师薪资正常增长及生源减少。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2167.17万元，一般公共预算财政拨款支出2167.17万元，比2024年增加130.38万元。其中：基本支出2163.67万元，比2024年增加128.88万元，主要原因是教师薪资正常增长，主要用于保障我校在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等1930.43万元，保障部门正常运转的各项商品服务支出233.24万元；项目支出3.5万元，比2024年增加1.5万元，主要用于非税收入安排支出3.5万元。

我校2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算 0 万元，比2024年减少0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2024年减少0 万元，主要原因是我校无“三公”经费预算支出；公务接待费 0 万元，比2024年减少0 万元，主要原因是我校无公务接待费预算支出；公务用车运行维护费  0万元，比2024年减少0 万元，主要原因是我校无公务用车运行维护费预算支出；公务用车购置费 0 万元，比2024年减少0 万元；主要原因是我校无公务用车购置费预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。

本单位政府采购预算总额1.5 万元。

（三）绩效目标设置情况。

2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：雷天伟

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