重庆市铜梁区平滩初级中学校2025年单位预算情况说明

重庆市铜梁区平滩初级中学校

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位主要职能职责为实施初中义务教育，促进基础教育发展，实施初中学历教育。

（二）单位构成

本单位内设行政办公室、教导处、德育处、后勤处、团委等内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初预算数3603.91万元，其中：一般公共预算拨款3603.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加56.52万元，主要是一般公共预算拨款增加56.52万元。

（二）支出预算

2025年年初预算数3603.91万元，其中：一般公共服务支出预算2546.78万元，社会保障和就业支出预算715.17万元，卫生健康支出预算189万元，住房保障支出预算152.96万元。支出预算较2024年增加56.52万元，主要是基本支出预算增加76.52万元，项目支出预算减少20万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入3603.91万元，一般公共预算财政拨款支出3603.91万元，比2024年增加56.52万元。其中：基本支出3573.91万元，比2024年增加76.52万元，主要原因是2025年养老保险及职业年金缴费标准调整大幅提高了社会保障和就业支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。项目支出30万元，比2024年减少20万元，主要原因是学生人数持续减少，相应的项目收支均有所缩减，主要用于改善学校办学条件，补充临聘人员劳务费用等商品服务支出。

重庆市铜梁区平滩初级中学校2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少0万元。本单位2025年、2024年均无三公”经费支出预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额15万元：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购15万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款174万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（五）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

单位预算公开联系人：刘烈勇

联系方式：023-45211021