重庆市铜梁区巴川初级中学校2025年单位预算情况说明

重庆市铜梁区巴川初级中学校

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位为全日制九年义务教育初中教育全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。

（二）单位构成

本单位内设8个机构处室，分别是团委、教务处、德育处、后勤处、艺体处、教科处、信息技术办、保卫处，相互协调，共同完成初中教育教学工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初预算数11,383.87万元，其中：一般公共预算拨款10,732.87万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入651.00万元。收入较2024年增加188.03万元，主要是教育支出经费拨款增加214.67万元。

（二）支出预算

2025年年初预算数11,383.87万元，其中：一般公共服务支出预算7,711.83万元，社会保障和就业支出预算2,084.24万元，卫生健康支出预算515.73万元，住房保障支出预算421.08万元。支出预算较2024年增加188.03万元，主要是基本支出预算增加282.3万元，项目支出预算减少67.63万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入11,383.87万元，一般公共预算财政拨款支出10,732.87万元，比2024年增加214。67万元。其中：基本支出10,425.50万元，比2024年增加282.3万元，主要原因是教职工人数增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出，项目支出307.37万元，比2024年减少67.63万元，主要原因是教育支出减少，主要用于职工教育培训等重点工作。

重庆市铜梁区巴川初级中学校2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是本单位无因公出国情况；公务接待费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是本单位无公务接待；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元；主要原因是本单位没购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额219.00万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算219万元；其中一般公共预算拨款政府采购219万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算219万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款958.37万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（五）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

单位预算公开联系人：谢梦颖

联系方式：023-45646638