铜梁中学校2025年单位预算情况说明

铜梁中学校2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责：铜梁中学校是首批省级重点高中，具有实施高中学历教育、促进基础教育发展的职能。

（二）单位构成

学校内设团委、党政办、教务处、教科处、德育处、招生办、督导室、安保处、总务处等机构。其中：学校高中部87个教学班：2025级31个班、2026级28个班、2027级28个班。在校高中学生4838人。学校初中部22个教学班：2025级6个班、2026级8个班、2027级8个班。在校初中生1081人。全校教职工2024年年末448人，退休教职工154人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初预算数14671.99万元，其中：一般公共预算拨款13160.35万元，比2024年一般公共预算拨款12377.54万元增加782.81万元，主要是在职教职工职称变动、薪级工资调整、2025年养老保险和职业年金基数增加以及项目经费增加等原因造成。事业收入1382.05万元，比2024年事业收入1310.86万元增加71.19万元，主要原因是2025年将2024年结转事业收入编入预算等原因造成。其他收入129.60万元，比2024年其他收入110.16万元增加19.44万元，主要是学校初中部延时服务费增加造成。

（二）支出预算

2025年年初预算数14671.99万元，其中：一般公共服务支出预算11467.69万元，社会保障和就业支出预算2104.44万元，卫生健康支出预算591.63万元，住房保障支出预算508.23万元。支出预算较2024年13798.56万元增加873.43万元，主要是基本支出预算2025年11702.28万元较2024年11288.84万元增加413.44万元，主要是在职教职工职称变动、薪级工资调整、2025年养老保险和职业年金基数增加等造成。项目支出预算2025年2969.71万元较2024年2509.72万元增加459.99万元。主要是学校用非税收入安排项目资金增加和2024年结转项目至2025年造成。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入13160.35万元，一般公共预算财政拨款支出13160.35万元，比2024年12377.54增加782.81万元。其中：基本支出11702.28万元，比2024年11288.84万元增加413.44万元，主要原因是在职教职工职称变动、薪级工资调整、2025年养老保险和职业年金基数增加等造成，主要用于保障学校在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1458.06万元，比2024年1088.70万元增加369.36万元，主要原因是学校用非税收入安排项目资金增加和2024年结转项目至2025年造成。主要用于学校办公设备采购以及学校校舍维修、教师培训、创市级特色示范学校建设、课程基地建设、体育特色项目建设、在校学生资助奖励等重点工作。

铜梁中学校2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算12.30万元，比2024年17.20万元减少4.90万元。其中：因公出国（境）费用0万元，用学校事业收入安排4.00万元，与2024年持平。用于学校德语班教师交流培训；公务接待费2.50万元，比2024年持平；公务用车运行维护费9.80万元，比2024年14.7万元减少4.90万元，主要原因是学校暂停校车运行，目前学校有校车1辆，小汽车2辆，用于车辆日常运行费、维修费和保险费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额596.50万元：政府采购货物预算30.50万元、政府采购工程预算566.00万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购596.50万元：政府采购货物预算30.50万元、政府采购工程预算566.00万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1458.06万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆3辆，其中校车1辆，一般公务用车2辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（五）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

部门预算公开联系人：叶刚

联系方式：023-45659522