重庆市铜梁区全德学校2024年单位预算情况说明

重庆市铜梁区全德学校

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

全德学校根据国家的教育方针和总的培养目标，对有严重不良行为、有违法和轻微犯罪行为不适于继续留在普通中小学受教育的青少年进行挽救教育，并使其掌握一定生产劳动技术和职业技能；完善专门教育课程体系，推动专门教育与治安管理处罚、收容收养、刑事处罚等配套衔接，建立科学的未成年人罪错行为预防矫治体系；加强法制宣传教育，研究预防青少年违法犯罪的相关措施。

（二）单位构成

全德学校内设 6 个机构处室，分别是综合部、教学一部、教学二部、教学三部、教学四部、警务室等6个内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初预算数400.26万元，其中：一般公共预算拨款400.26万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加12.71万元，主要是保障全德学校在职在编人员工资福利及社会保险缴费经费拨款增加10.95万元，全德学校保障经费增加1.76万元。

（二）支出预算

2024年年初预算数400.26万元，其中：教育支出预算371.46万元，社会保障和就业支出预算15.73万元，卫生健康支出预算5.94万元，住房保障支出预算7.13万元。支出预算较2023年增加12.71万元，主要是基本支出预算增加10.95万元，项目支出预算增加1.76万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入400.26万元，一般公共预算财政拨款支出400.26万元，比2023年增加12.71万元。其中：基本支出199.50万元，比2023年增加10.95万元，主要原因是用于保障全德学校在职人员工资福利及社会保险缴费。保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出200.76万元，比2023年增加1.76万元，主要用于保障全德学校正常运行等重点工作。

全德学校2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

全德学校2024年有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。主要用于外省及外区县领导视察调研及同类学校的考察与学习接待费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款200.76万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘小琴   联系方式：13500361968