铜梁中学校2024年部门预算情况说明

铜梁中学校

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责：铜梁中学校是首批省级重点高中，具有实施高中学历教育、促进基础教育发展的职能。

（二）单位构成

学校内设团委、党政办、教务处、教科处、德育处、招生办、督导室、安保处、总务处等机构。其中：学校高中部91个教学班：2024级31个班、2025级31个班、2026级29个班。在校高中学生49389人。学校初中部20个教学班：2024级6个班、2025级6个班、2027级8个班。在校初中生918人。全校教职工2023年年末456人，退休教职工134人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初预算数13798.56万元，其中：一般公共预算拨款12377.54万元，比2023年一般公共预算拨款11585.17万元增加792.37万元，主要是在职教职工人数增加、人员职称变动、薪级工资调整、学校新增初中部经费等原因造成。事业收入1310.86万元，比2023年事业收入1228.81万元增加82.05万元，主要原因是2024年将历年结转事业收入编入预算等原因造成。其他收入110.16万元，比2023年其他收入77.57万元增加32.59万元，主要是学校初中部延时服务费增加造成。

（二）支出预算

2024年年初预算数13798.56万元，其中：一般公共服务支出预算11132.39万元，社会保障和就业支出预算1566.53万元，卫生健康支出预算589.62万元，住房保障支出预算510.02万元。支出预算较2023年12891.54万元增加907.02万元，其中基本支出预算2024年11132.39万元较2022年10472.47万元，增加659.92万元，主要原因是在职教职工人数增加、人员职称变动、薪级工资调整以及学校新增初中部经费等造成。项目支出预算2024年2509.72万元较2023年2299.36万元，增加210.36万元。主要是学校事业收入安排项目增加等原因造成。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入12377.54万元，一般公共预算财政拨款支出12377.54万元，比2023年11585.17万元增加792.37万元。其中：基本支出11288.84万元，比2023年10592.19万元增加696.65万元，主要原因是在职教职工人数增加、人员职称变动、薪级工资调整以及学校新增初中部经费、社保缴费增加等，主要用于保障学校在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1088.70万元，比2023年992.98万元增加95.72万元，主要原因是学校2024年增加非税收入编制项目等，主要用于学校办公设备采购以及学校校舍维修、教师培训、市级特色示范学校建设、课程基地建设、体育特色项目建设等重点工作。

铜梁中学校2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算17.2万元，比2023年7.9万元增加9.3万元，增加的主要原因是原用学校事业收入安排的公务用车运行费2024年使用非税收入进行安排。其中：因公出国（境）费用0万元，用于学校非税收入安排4万元，与2023年持平，用于学校德语班教师交流培训；公务接待费2.5万元，与2023年2.5万元持平；公务用车运行维护费14.7万元，比2023年21.6万元（其中：2023年学校事业收入安排16.2万元，一般公共预算安排5.4万元）减少6.9万元，主要原因是财政预算口径变化，目前学校有校车1辆，小汽车2辆，用于车辆日常运行费、维修费和保险费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1088.70万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中校车1辆，一般公务用车2辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：叶刚    联系方式：023-45659522