重庆市铜梁职业教育中心2023年部门预算情况说明

重庆市铜梁职业教育中心

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市铜梁职业教育中心主要进行实用型技术人才培养和中等职业高中学历培训，为当地经济和社会发展提供新型实用技术型人才。

（二）单位构成

重庆市铜梁职业教育中心内设9个职能部门，分别是党政办公室、教务处、德育处、财务后勤处、招生就业处、社会培训中心、督察处、体艺卫处、团委妇委工会处。

从预算单位构成看，本部门2023年度为一级预算单位，无二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年年初预算数7575.81万元，其中：一般公共预算拨款7455.81万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入120万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年减少322.08万元，主要是一方面基本支出增加494.57万元，主要由于2023年编制人员增加导致；另一方面，项目支出减少816.65万元，主要是三期工程处于竣工验收阶段，项目建设经费拨款减少所致。

（二）支出预算

2023年年初预算数7575.81万元，其中：一般公共服务支出预算6664.34万元，社会保障和就业支出预算503.77万元，卫生健康支出预算216.8万元，住房保障支出预算190.89万元。支出预算较2022年减少322.08万元，主要是基本支出预算增加494.57万元，项目支出预算减少816.65万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入7455.81万元，一般公共预算财政拨款支出7455.81万元，比2022年减少322.08万元。其中：基本支出5130.21万元，比2022年增加494.57万元，主要原因是编制人员净增加，主要用于保障我单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2325.6万元，比2022年减少816.65万元，主要原因是三期工程处于竣工验收阶段，项目建设经费拨款减少，中央及市级项目建设投入增加，主要用于中央及市级项目建设投入等职业教育提升计划等重点工作。

重庆市铜梁职业教育中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算10.40万元，比2022年减少0.50万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费5.00万元，比2022年减少0.50万元，主要原因是响应国家厉行节约的相关要求，减少公务接待的批次；公务用车运行维护费5.40万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0  万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2325.60万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：童光法   联系方式： 15340565758

重庆市铜梁职业教育中心2023年部门预算公开表.xlsx