重庆市铜梁区虎峰镇西泉小学2023年单位预算情况说明

重庆市铜梁区虎峰镇西泉小学

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市铜梁区虎峰镇西泉小学为事业单位，二级预算单位，现有事业编制人员19人，事业退休人员38人，学生87人，主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

（二）单位构成

本单位内部机构设置校长办公室，总务办公室，行政办公室和教师办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2023年年初预算数568.73 万元，其中：一般公共预算拨款 558.87万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 9.86万元。收入较2022年减少 88.96万元，主要是教育公用经费拨款减少108.85万元及人员保障经费增加10.03万元。

（二）支出预算

2023年年初预算数568.73万元，其中：一般公共服务支出预算352.99万元，社会保障和就业支出预算156.45万元，卫生健康支出预算30.30万元，住房保障支出预算19.13万元。支出预算较2022年减少98.82万元，主要是基本支出预算增加43.44万元，项目支出预算减少132.40万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入568.73万元，一般公共预算财政拨款支出568.73万元，比2022年减少88.96万元。其中：基本支出546.41万元，比2022年增加43.44万元，主要原因是职工薪级工资和绩效工资增加等，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出22.32万元，比2022年减少132.40万元，主要原因是五大型改造项目等。

重庆市铜梁区虎峰镇西泉小学2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算 0 万元，比2022年减少（或增加)  0万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2022年减少（或增加) 0 万元；公务接待费 0 万元，比2022年减少（或增加) 0 万元；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少（或增加) 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比2022年减少（或增加)  0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 22.32万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张佳明    联系方式：15340566661  

重庆市铜梁区虎峰镇西泉小学2023年单位预算公开表.xlsx