重庆市铜梁区畜牧业发展中心2023年部门预算情况说明

重庆市铜梁区畜牧业发展中心

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据重庆市铜梁区机构编制委员会《中共重庆市铜梁区委机构编制委员会关于重庆市铜梁区畜牧业发展中心机构编制方案的批复》（铜委编委〔2020〕32号），区畜牧业发展中心是主管全区畜牧业生产发展、畜牧兽医科学技术推广、动物防疫检疫、兽药饲料质量技术指导、畜产品质量安全、畜禽屠宰技术指导的参公事业单位。

（二）单位构成

重庆市铜梁区畜牧业发展中心内设综合科、畜牧发展科、畜禽废弃物利用科、兽医服务科、动物防疫检疫科、动物疫病检测科、质量安全事务科。

中心机关人员编制27名，实有参公人员23人。退役军人公益性岗位安置1人。退休职工28人，遗属11人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年年初预算数4378.78万元，其中：一般公共预算拨款4378.78万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年减少2023.32万元，主要是项目经费拨款减少2053.57万元。

（二）支出预算

2023年年初预算数4378.78万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，社会保障和就业支出预算164.10万元，卫生健康支出预算34.34万元，住房保障支出预算44.41万元。支出预算较2022年减少2023.32万元，主要是基本支出预算增加30.25万元，项目支出预算减少2053.57万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入4378.78万元，一般公共预算财政拨款支出4378.78万元，比2022年减少2023.32万元。其中：基本支出746.34万元，比2022年增加30.25万元，主要原因是机关运行经费增加，主要用于保障在职人员社会保险缴费，在职人员公积金缴费等；项目支出3632.44万元，比2022年增加减少2053.57万元，主要原因是鼓励生猪生产发展奖励、兔鸡发展、农业保险保费补贴等项目资金减少。

重庆市铜梁区畜牧业发展中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4万元，比2022年减少7.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，和2022年一致；公务接待费4万元，比2022年减少2万元，主要原因是厉行节约，压减了相关公务接待支出预算；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少5.4万元，主要原因是我单位原有1辆执法执勤车已过户至区农业农村委农业综合执法支队；公务用车购置费0万元，和2022年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费119.87万元，比上年增加2.19万元，主要原因为差旅费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3632.44万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：张靖晨 联系方式：023-45678648）

重庆市铜梁区畜牧业发展中心2023年部门预算公开表.xls