重庆市铜梁区军队离休退休干部服务管理中心2023年单位预算情况说明

重庆市铜梁区军队离休退休干部服务管理中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市铜梁区军队离休退休干部服务管理中心主要负责移交政府安置的军队离休退休干部接收、管理和服务工作；负责按照国家和军队有关政策规定落实军队离休退休干部的政治和生活待遇；负责军队离休退休干部思想政治工作和党的建设工作；组织开展适合军队离休退休干部特点的文化体育活动和社会公益活动；指导军队离休退休干部服务管理站工作及人员的业务培训；负责军队离休退休干部服务管理机构的土地、用房、车辆、设施设备等国有资产的管理和维护。

（二）单位构成

本单位为参照公务员法管理事业单位，单位编制5人，实有人数5人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2023年年初预算数894.69万元，其中：一般公共预算拨款894.69万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入 0万元。收入较2022年增加160.1万元，主要是上级资金经费拨款增加160.1万元。

（二）支出预算

2023年年初预算数894.69万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，社会保障和就业支出预算881.27万元，卫生健康支出预算5.19万元，住房保障支出预算8.23万元。支出预算较2022年增加160.1万元，主要是基本支出预算增加7.82万元，项目支出预算增加152.28万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入894.69万元，一般公共预算财政拨款支出894.69万元，比2022年增加160.1万元。其中：基本支出137.06万元，比2022年增加7.82万元，主要是在职人员晋级晋档工资增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出757.63万元，比2022年增加152.28万元，主要原因是接收军队退休干部安置费用、军休中心离退休人员工资调标及缴纳保险等，主要用于保障军休离退休干部待遇等重点工作。

重庆市铜梁区军队离休退休干部服务管理中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算5.9万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.5万元，与上年持平；公务用车运行维护费5.4万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费31.33万元，比上年增加4.38万元，主要原因为加大了机关管理力度，增加机关的服务质量。主要用于购买办公用品和服务的各项资金及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款894.69万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘萍      联系方式：023-45632391  

重庆市铜梁区军队离休退休干部服务管理中心2023年单位预算公开表.xlsx