重庆市铜梁区外国语实验小学2022年单位预算情况说明

重庆市铜梁区外国语实验小学

2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市铜梁区外国语实验小学隶属于重庆市铜梁区教育委员会，属公益一类事业单位，主要职能是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

（二）单位构成

重庆市铜梁区外国语实验小学内设机构两个，分别是教务处和总务处，现有在编人员124人，在校小学生3653人，在园幼儿252人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2022年年初预算数3130.96万元，其中：一般公共预算拨款 3130.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入120万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加220.14万元，主要是人员经费和公用经费拨款增加220.14万元。

（二）支出预算

2022年年初预算数3130.96万元，其中：一般公共服务支出预算2599.82万元，社会保障和就业支出预算260.64万元，卫生健康支出预算148.67万元，住房保障支出预算121.82万元。支出预算较2021年增加220.14万元，主要是基本支出预算增加330.48万元，项目支出预算减少110.34万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入3010.96万元，一般公共预算财政拨款支出3010.96万元，比2021年增加240.14万元。其中：基本支出2881.05万元，比2021年增加330.48万元，主要原因是人员支出和公用支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出129.90万元，比2021年减少90.35万元，主要原因是调整了营养午餐享受范围等，主要用于学生营养午餐及食堂运行经费、特色学校发展等重点工作。

重庆市铜梁区外国语实验小学2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0.50万元，比2021年减少0.50万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元；公务接待费0.50万元，比2021年减少0.50万元，主要原因是严格控制公务接待数量；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少0万元0；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款129.90万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：周贤进   联系方式：15340568003

重庆市铜梁区外国语实验小学2022年单位预算公开表.xlsx