重庆市铜梁区旧县街道永清小学2022年度部门决算情况说明

重庆市铜梁区旧县街道永清小学

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市铜梁区永清小学为全额拨款事业单位，执行政府会计准则制度、单位预算级次为二级预算单位，主要实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。  

（二）机构设置。

重庆市铜梁区旧县街道永清小学内设3个职能科室，校内设教务处，负责学校教育教学工作；内设总务处，负责学校后勤、校舍校产、人事劳资等工作；内设少先队大队部，负责学校学生德育发展、校容校貌等工作。

（三）单位构成。

本单位为一级预算单位重庆市铜梁区教育委员会下属的二级预算单位，本单位有附属幼儿园，无其他下属部门。

二、部门决算情况说明。

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计431.12万元，支出总计431.12万元。收支较上年决算数减少75.32万元,下降14.9%，主要原因是教师生育费用减少、上级资金补缺安排。

2.收入情况。2022年度收入合计431.12万元，较上年决算数减少43.91万元，下降9.2%，主要原因是其中：教师生育费用减少,其中：财政拨款收入425.32万元，占98.7%；事业收入5.80万元，占1.3%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

 3.支出情况。2022年度支出合计431.12万元，较上年决算减少75.32万元，下降14.9%，主要原因是用于教师办公环境提高等支出减少，其中：基本支出396.68万元，占92%；项目支出34.44万元，占8%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

 4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计425.32万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少75.87万元，下降15.1%。学校维修维护费用有所减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入425.32万元，较上年决算数减少44.46万元，下降9.5%。主要原因是主要原因是用于教师办公环境提高等支出减少，较年初预算数减少16.14万元，下降3.7%。主要原因是主要原因是教师生育费用减少、此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出425.32万元，较上年决算数减少75.87万元，下降15.1%。主要原因是主要原因是工资提标教师人员经费减少及上级资金补缺安排。较年初预算数减少16.14万元，下降3.7%。主要原因是主要原因是工资提标教师人员经费减少及上级资金补缺安排。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出278.57万元，占65.5%，较年初预算数减少10.53，下降3.6%，主要原因是教职工工资津贴等人员经费类正常调减。

（2）社会保障与就业支出119.94万元，占28.2%，较年初预算数增加3.88万元，增长3.3%，主要原因是教职工社保等人员经费类正常调减。

（3）卫生健康支出12.18万元，占2.9%，较年初预算数减少9.74万元，下降44.4%，主要原因是教职工社保等人员经费类正常调减。

（4）住房保障支出14.62万元，占3.4%，较年初预算数增加0.24万元，增长1.7%，主要原因是教职工工资变动基数变大，公积金增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出396.68万元。其中：人员经费372.97万元，较上年决算数减少39.03万元，下降9.5%，主要原因是人员经费没有增加，教职工工资变动，基数变大，社保、公积金等费用增加。人员经费用途主要包括工资、绩效、津贴等。公用经费23.71万元，较上年决算数减少10.20万元，下降30.1%，主要原因是疫情防控物资购买、宣传等费用的减少，学校维修维护费用有所减少。公用经费用途主要包括教职员工差旅费、培训费、办公耗材费、维修维护费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

我单位属于全额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，本单位2022年度没有“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位2022年度未发生因公出国（境）经费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年度未发生因公出国（境）经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年度未发生因公出国（境）经费支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于2022年度未发生公务车购置经费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年度未发生公务车购置经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年度未发生公务车购置经费支出。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于是2022年度未发生公务车运行维护经费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年度未发生公务车运行维护经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年度未发生公务车运行维护经费支出。

公务接待费0.00万元，主要用于接待2022年度未发生公务接待经费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年度未发生公务接待经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年度未发生公务接待经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项。

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

2022年度本部门运行经费支出0.00万元。运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年度培训费支出1.69万元，较上年决算数增加0.50万元，增长42%，,主要原因是教师外出培训增多，视频会议减少。

（二）机关运行经费情况说明。

 按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明。

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金32.10万元。从评价情况来看，改善了学校办学条件，促进学校可持续发展，学生身体素质得到了提高，达到了项目绩效目标。

（二）绩效自评结果。

1.部门整体绩效自评表。

（1）部门整体绩效自评表。

我单位为二级预算单位，未进行部门整体绩效目标管理

（2）项目绩效自评表。

详见附件。

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位对11个项目进行绩效自评，其中11个已完成年度绩效目标，0个未完成年度绩效目标。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：毛翔023-45432500