铜梁中学校2022年度部门决算情况说明

铜梁中学校

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市铜梁区铜梁中学校为财政全额拨款预算单位，是首批省级重点高中，具有实施高中学历教育、促进基础教育发展的职能。

（二）机构设置

铜梁中学校内设教务处、教科处、德育处、体卫艺处、党政办、招生办、督导室、安保处、总务处9个职能科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计11,458.95万元，支出总计11,458.95万元。收支较上年决算数减少518.47万元,下降4.3%，主要原因一是2022年未清算2021年目标绩效剩余部分；二是减少争创市特色示范高中项目经费支出；三是减少课程创新基地建设项目经费支出；四是2022年学校未支付公务员医疗补助缴费；五是2022年无年初结转结余和年末结转结余。

2.收入情况。2022年度收入合计11,458.95万元，较上年决算数减少507.20万元，下降4.2%，主要原因一是2022年未清算2021年目标绩效剩余部分；二是减少争创市特色示范高中项目经费收入；三是减少课程创新基地建设项目经费收入；四是2022年学校未支付公务员医疗补助缴费。其中：财政拨款收入10,106.84万元，占88.2%；事业收入1,352.11万元，占11.8%。

3.支出情况。2022年度支出合计11,458.95万元，较上年决算减少518.47万元，下降4.3%，主要原因一是2022年未清算2021年目标绩效剩余部分；二是减少争创市特色示范高中项目经费支出；三是减少课程创新基地建设项目经费支出；四是2022年学校未支付公务员医疗补助缴费。其中：基本支出10,289.75万元，占89.8%；项目支出1,169.20万元，占10.2%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计10,106.84万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,192.68万元，下降10.6%。主要原因一是2022年未清算2021年目标绩效剩余部分；二是减少争创市特色示范高中项目经费支出；三是减少课程创新基地建设项目经费支出；四是2022年学校未支付公务员医疗补助缴费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入10,106.84万元，较上年决算数减少1,181.40万元，下降10.5%。主要原因一是2022年未清算2021年目标绩效剩余部分；二是减少争创市特色示范高中项目经费收入；三是减少课程创新基地建设项目经费收入；四是2022年学校未支付公务员医疗补助缴费。较年初预算数减少699.00万元，下降6.5%。主要原因一是2022年未清算2021年目标绩效剩余部分；二是减少争创市特色示范高中项目经费收入；三是减少课程创新基地建设项目经费收入；四是2022年学校未支付公务员医疗补助缴费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出10,106.84万元，较上年决算数减少1,192.68万元，下降10.6%。主要原因一是2022年未清算2021年目标绩效剩余部分；二是减少争创市特色示范高中项目经费支出；三是减少课程创新基地建设项目经费支出；四是2022年学校未支付公务员医疗补助缴费。较年初预算数减少699.00万元，下降6.5%。主要原因一是2022年未清算2021年目标绩效剩余部分；二是减少争创市特色示范高中项目经费支出；三是减少课程创新基地建设项目经费支出；四是2022年学校未支付公务员医疗补助缴费。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出9.70万元，占0.1%，较年初预算数增加9.70万元，增长0.0%，主要原因是支付2022年门面租金减免。

（2）教育支出8,060.76万元，占79.8%，较年初预算数减少631.55，下降7.3%，主要原因一是2022年未清算2021年目标绩效剩余部分；二是减少争创市特色示范高中项目经费支出；三是减少课程创新基地建设项目经费支出。

（3）科学技术支出0.50万元，占0%，较年初预算数增加0.50万元，增长0.0%，主要原因是社科联课题《铜梁区中学生心理健康现状、成因及对策研究》购买资料、支付专家指导费用。

（4）社会保障与就业支出1,234.06万元，占12.2%，较年初预算数增加44.18万元，增长3.7%，主要原因是基本养老保险和职业年金缴费基数调增、支付退休教师一次性补贴。

（5）卫生健康支出364.46万元，占3.6%，较年初预算数减少131.83万元，下降26.6%，主要原因是2022年学校未支付公务员医疗补助缴费。

（6）住房保障支出437.35万元，占4.3%，较年初预算数增加9.99万元，增长2.3%，主要原因是住房公积金缴费基数调增，年初预算是按原缴费基数计算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出9,011.22万元。其中：人员经费8,112.82万元，较上年决算数减少1,640.37万元，下降16.8%，主要原因一是2022年未清算2021年目标绩效剩余部分；二是2022年学校未支付公务员医疗补助缴费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、退休教职工生活补助、抚恤金、退休一次性补贴等。公用经费898.40万元，较上年决算数增加288.01万元，增长47.2%，主要原因一是维修项目支出减少，增加维修公用经费支出；二是劳务费增加；三是增加食堂工作餐福利费支出；四是增加学生参加文体活动费用；五是增加办公设备购置。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、材料费、劳务费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.60万元，较年初预算数减少8.40万元，下降70%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，使公务接待费下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，2022年未安排人员出国出访。较上年支出数减少2.83万元，下降44%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。本单位2022年度未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费2.75万元，主要用于因公外出等工作所需车辆的燃油费、维修费、过路费、车辆保险费等。费用支出较年初预算数增加2.75万元，增长100.0%，主要原因是2022年公务用车运行维护费未用一般公共预算财政拨款安排年初预算，用财政专户管理资金安排公务用车运行维护费年初预算16.2万元。较上年支出数减少1.89万元，下降40.7%，主要原因是严格公车管理，加强公车外出审批管理，公务用车运行维护费公用经费减少，2022年公务用车运行维护费实际支出14.09万元，其中财政拨款收入为2.75万元，事业收入为11.34万元。

公务接待费0.85万元，主要用于其他区县学校到我校调研、开展教研活动、经验交流的接待支出。费用支出较年初预算数减少11.15万元，下降92.9%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.95万元，下降52.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为3辆；国内公务接待4批次73人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费116.60元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.92万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.29万元，下降100%，主要原因是本年度未产生会议费。本年度培训费支出37.65万元，较上年决算数减少165.94万元，下降81.5%，主要原因是2022年较2021年减少新高考背景下铜梁中学校重庆市特色示范高中建设工程项目培训经费。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额107.58万元，其中：政府采购货物支出107.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额107.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额107.58万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备，教室添置空调、电子黑板，采购高清监控设备、智能终端设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和27个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评27项，涉及资金1135.62万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）部门整体绩效自评表。

详见附件1。

（2）项目绩效自评表。

详见附件2。

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位对27个项目进行绩效自评，其中25个已完成年度绩效目标，2个未完成年度绩效目标。2022年争创市特色示范高中和普通高中促进计划（课程创新基地）未完成年度绩效目标，主要原因是项目未到付款节点，导致年度绩效目标未完成。下一步改进措施是加紧项目推进，保证项目在当年完成。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：刘旗  023-45659522