重庆市铜梁区市民服务和营商环境促进中心2022年度部门决算情况说明

重庆市铜梁区市民服务和营商环境促进中心2022年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

（一） 职能职责

重庆市铜梁区市民服务和营商环境促进中心主要为政务服务、优化促进营商环境提供管理和保障。主要职责是：组织、协调区级部门及有关单位政务服务工作；组织、协调区级部门及有关单位政务服务事项进驻、变更和流程优化；承接“放管服”改革有关事务性工作，协调推进“互联网+政务服务”。承担优化营商环境相关工作任务，提升政务服务水平；受理政务服务方面的投诉及建议，并会同有关部门进行办理；承担区级政务服务中心的日常管理，指导镇（街道）政务服务中心和村（社区）便民服务点的政务服务工作；对进驻市民服务和营商环境促进中心的工作人员进行统一管理和考核；完成区委、区政府和区政府办交办的其他任务。

（二） 机构设置

重庆市铜梁区市民服务和营商环境促进中心下设以下机构：

综合科。负责中心日常运转和重要事项督查督办。承担中心党群、宣传、干部人事、机构编制、财务劳资、文电、会务、机要、档案、信访稳定和后勤保障等工作。承担中心平台物业管理、办公设施设备维护。

政务服务科。协调相关单位政务服务事项进驻、调整，协调和指导区政府各部门及有关单位政务服务工作。承担网上政务服务平台运行维护，推进政务服务标准化建设，规范线上线下运行。

营商环境促进科。承接“放管服”改革有关事务性工作，推进“互联网+综合窗口”等工作落地落实，承担优化和促进营商环境相关工作。

基层指导科。指导镇（街道）、村（社区）政务服务工作，协调重点企业和高层次人才政务服务相关工作。

督查事务科。承担进驻中心工作人员日常管理、综合考评工作，承担进驻中心事项的督查督办事务性工作，承办政务服务投诉及建议。

（三）单位构成

重庆市铜梁区市民服务和营商环境促进中心仍为区政府办所属的正处级公益一类事业单位，经费来源按照现行公益一类事业单位财政保障方式执行。内设5个职能科室，即综合科、政务服务科、营商环境促进科、基层指导科、督查事务科，单位年初在职人数14人，年末在职人数14人，无退休人员。

二、部门决算情况说明

 （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,502.85万元，支出总计1,502.85万元。收支较上年决算数减少1,267.86万元,下降45.8%，主要原因是2022年度房租费1521万元未支付。

2.收入情况。2022年度收入合计1,502.85万元，较上年决算数减少1,267.86万元，下降45.8%，主要原因是2022年度房租费1521万元未拨付。其中：财政拨款收入1,502.85万元，占100.0%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,502.85万元，较上年决算减少1,267.86万元，下降45.8%，主要原因是2022年度房租费1521万元未支付。其中：基本支出349.62万元，占23.3%；项目支出1,153.23万元，占76.7%；此外，结余分配0.00万元。

 4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,502.85万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,267.86万元，下降45.8%。主要原因是2022年度房租费1521万元未支付。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,502.85万元，较上年决算数增加253.14万元，增长20.3%。主要原因是2022年度支付“互联网+政务服务”平台进度款219.7万元，政务资源共享交换平台14.9万元，自助服务终端11.94万元。较年初预算数减少2,382.00万元，下降61.3%。主要原因是2022年度房租费1521万元未支付和政务服务“四零”改革无纸化等项目在建设中经费未支付。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,502.85万元，较上年决算数增加253.14万元，增长20.3%。主要原因是项目经费增加。较年初预算数减少2,382.00万元，下降61.3%。主要原因是2022年度房租费1521万元未支付；政务服务“四零”改革无纸化等项目在建设中经费未支付。   

 3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,446.15万元，占96.2%，较年初预算数减少2,391.65万元，下降62.3%，主要原因是2022年度房租费1521万元未支付；政务服务“四零”改革无纸化等项目在建设中经费未支付。

（2）社会保障与就业支出33.20万元，占2.2%，较年初预算数增加10.15万元，增长44%，主要原因是保险基数调增。

（3）卫生健康支出10.80万元，占0.7%，较年初预算数减少1.68万元，下降13.5%，主要原因是职工医疗补助减免。

（4）住房保障支出12.70万元，占0.8%，较年初预算数增加1.18万元，增长10.2%，主要原因是公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出349.62万元。其中：人员经费277.09万元，较上年决算数减少30.07万元，下降9.8%，主要原因是人员交通补助纳入公用经费核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费72.53万元，较上年决算数增加30.65万元，增长73.2%，主要原因是人员交通补助纳入公用经费核算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少1,521.00万元，下降100.%，主要原因是2022年房租费1521万元指标下达一般公共预算财政拨款中。本年支出0.00万元，较上年决算数减少1,521.00万元，下降100%，主要原因是2022年度房租费1521万元未支付。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.13万元，较年初预算数减少2.67万元，下降95.4%，主要原因是严格执行中央八项规定，压减开支。较上年支出数减少0.01万元，下降7.1%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，压减开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

2022年度本部门公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，本单位2022年度未发生公务用车购置费支出。

2022年度本部门公务用车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，本单位2022年度未发生公务用车运行维护费支出。

公务接待费0.13万元，主要用于接待永川行政服务中心前来考察学习。费用支出较年初预算数减少2.67万元，下降95.4%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，压减开支。较上年支出数减少0.01万元，下降7.1%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，压减开支。

（三） “三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待1批次13人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费100.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

因工作需要，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

 2022年度本部门机关运行经费支出72.53万元，主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费等。机关运行经费较上年决算数增加30.65万元，增长73.2%，主要原因是人员交通补助纳入运行经费核算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额352.86万元，其中：政府采购货物支出352.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额352.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额352.86万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于工作服采购、跨省通办系统终端采购、开办企业“四零”印章采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和18个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评18项，涉及资金1153.23万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

（1）部门整体绩效自评表 

详见附件1

（2）项目绩效自评表 

详见附件2

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位对17个项目进行绩效自评，其中17个已完成年度绩效目标，0个未完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以 外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：谢艾玲  023-45673012