重庆市铜梁区社会福利中心2020年度部门决算情况说明

重庆市铜梁区社会福利中心

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.为社会上无劳动能力、无生活来源、无法定赡养人和抚养义务人的老人以及自费寄养的老人，提供照料、娱乐、康复和医疗等服务。

2.为孤残儿童、弃婴提供照料、养育、特殊教育、医疗康复、家庭寄养、托养等服务。

（二）机构设置

我单位属区民政局下属事业单位，截至2020年12月31日，我单位编制人数4人，年末实有人数4人，其中七级职员1名，八级职员1名，九级职员2名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位纳入区民政局2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计84.83万元，支出总计84.83万元。收支较上年决算数减少94.99万元、下降52.8%，主要原因是2020年社会福利中心转变为公建民营的运行模式，减少了福利中心运行费用和福彩公益金项目申报。

2.收入情况。2020年度收入合计84.83万元，较上年决算数减少55.21万元，下降39.4%，主要原因是2020年社会福利中心转变为公建民营的运行模式，减少了福利中心运行费用和福彩公益金项目申报。其中：财政拨款收入84.83万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计84.83万元，较上年决算数减少46.78万元，下降35.5%，主要原因是2020年社会福利中心转变为公建民营的运行模式，减少了福利中心运行费用和福彩公益金项目支出。其中：基本支出78.50万元，占92.5%；项目支出6.33万元，占7.5%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少48.21万元，下降100%，主要原因是上级收回存量资金48.21万元（铜财[2020]132号文件）。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计84.83万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少94.99万元，下降52.8%。主要原因是2020年社会福利中心转变为公建民营的运行模式，减少了福利中心运行费用和福彩公益金项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入84.83万元，较上年决算数减少25.21万元，下降22.9%。主要原因是减少了福利中心运行费用。较年初预算数减少53.70万元，下降38.8%。主要原因是依据铜人发〔2020〕41号文件调整预算数。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出84.83万元，较上年决算数减少25.21万元，下降22.9%。主要原因是减少了福利中心运行费用。较年初预算数减少53.70万元，下降38.8%。主要原因是依据铜人发〔2020〕41号文件调整预算数。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出78.29万元，占92.3%，较年初预算数减少53.70万元，下降40.7%，主要原因是减少了福利中心运行费用。

（2）卫生健康支出3.40万元，占4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（3）住房保障支出3.14万元，占3.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出78.50万元。其中：人员经费58.71万元，较上年决算数增加8.07万元，增长15.9%，主要原因是人员基本支出调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费19.78万元，较上年决算数增加7.50万元，增长61.1%，主要原因是邮电费、差旅费和劳务费增加。公用经费用途主要包括邮电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、工会经费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少30.00万元，下降100%；本年支出0.00万元，较上年决算数减少21.58万元，下降100%，主要原因是2020年社会福利中心转变为公建民营的运行模式，减少了福彩公益金项目申报。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.97万元，较年初预算数减少0.19万元，下降16.4%，较上年支出数减少1.27万元，下降56.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是2020年度我单位未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费0.13万元，主要用于公务车日常维修。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降18.8%，较上年支出数减少1.18万元，下降90.1%，主要原因是厉行节约，严控支出。

公务接待费0.84万元，主要用于相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.16万元，下降16%，较上年支出数减少0.09万元，下降9.7%，主要原因是厉行节约，严控支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待11批次71人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费117.89元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.13万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.51万元，下降100%，主要原因是厉行节约，严控支出。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金6.33万元；从评价情况来看，工程项目资金按合同支付结点拨付。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

尾款支付项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，资金按合同支付结点拨付，服务对象满意度达到98%。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-45671132。

重庆市铜梁区社会福利中心2020年决算公开报表.xls