打印重庆市铜梁区公共资源综合交易中心
2020年度部门决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市铜梁区公共资源综合交易中心现行的职能职责是：一是为政府投资项目工程招投标、政府采购、国有建设用地使用权和矿业权出让、国有产权交易等公共资源的交易活动提供场所、设施、技术、管理、服务。二是建立完善交易场所运行管理制度，制定交易规则、交易流程、现场管理、应急处理规范并组织实施。三是负责交易现场管理、交易登记、交易信息发布、提供专家抽取服务、记录交易过程、统计分析交易数据。发现违法违规行为，保留有关证据并及时向行政监督部门报告。四是为政府监管提供服务，协助处理交易争议。五是受委托代收代管交易保证金。六是协助开展信息公开和信用体系建设，向相关部门提供交易数据。七是收集、整理、归档交易过程中的资料，提供公共资源交易信息查询服务。
（二）机构设置
重庆市铜梁区公共资源综合交易中心是我区统一的公共资源综合交易平台，于2011年9月1日正式挂牌运行。根据渝人社〔2018〕102号文件精神，2018年4月列入参照公务员法管理的事业单位。根据铜委编委〔2020〕28号文件精神，中心为正处级公益一类事业单位，编制19名。领导班子成员3名，其中：主任1名，副主任2名。单位内设5个科室：综合科、建设工程和国有产权交易科、政府采购科、监督事务科、信息技术科。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计671.78万元，支出总计671.78万元。收支较上年决算数增加21.22万元、 增长3.3%，主要原因是增加新冠肺炎疫情防控疫资金和人员基本工资调标增加人员经费等。
2.收入情况。2020年度收入合计671.78万元，较上年决算数增加36.63万元，增长5.8%，主要原因是增加新冠肺炎疫情防控疫资金和人员基本工资调标增加人员经费等。其中：财政拨款收入671.78万元，占100%。
3.支出情况。2020年度支出合计661.54万元，较上年决算数增加24.22万元，增长3.8%，主要原因是增加新冠肺炎疫情防控疫资金和人员基本工资调标增加人员经费等。其中：基本支出 405.04万元，占61.2%；项目支出256.50万元，占38.8%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余10.24万元，较上年决算数减少3.00万元，下降22.7%，主要原因是上年结余上缴财政。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计671.78万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加21.22万元，增长3.3%。主要原因是增加新冠肺炎疫情防控疫资金和人员基本工资调标增加人员经费等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入665.98万元，较上年决算数增加30.83万元，增长4.9%。主要原因是增加新冠肺炎疫情防控疫资金和人员基本工资调标增加人员经费等。较年初预算数减少51.07万元，下降7.1%。主要原因是根据年初财政安排项目资金压减10%。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出655.74万元，较上年决算数增加18.42万元，增长2.9%。主要原因是增加新冠肺炎疫情防控疫资金和人员基本工资调标增加人员经费等。较年初预算数减少61.31万 元，下降8.6%。主要原因是坚持厉行节约严格控制支出管理。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余10.24万元，较上年决算数减少3.00万元，下降22.7%，主要原因是上年结余上缴财政。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出579.80万元，占88.4%，较年初预算数减少68.49万 元，下降10.6%，主要原因是坚持厉行节约严格控制支出管理。
（2）社会保障与就业支出37.42万元，占5.7%，较年初预算数增加3.40万元，增长10%，主要原因是人员经费增加。
（3）卫生健康支出20.83万元，占3.2%，较年初预算数增加3.11万元，增长17.6%，主要原因是人员经费增加。
（4）住房保障支出17.70万元，占2.7%，较年初预算数增加0.69万元，增长4.1%，主要原因是人员经费增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出405.04万元。其中：人员经费314.68万元，较上年决算数减少17.11万 元，下降5.2%，主要原因是坚持严格控制了支出管理。人员经费用途主要包括工资福利支出；对个人和家庭的补助支出。公用经费90.37万元，较上年决算数减少4.76万元，下降5%，主要原因是坚持厉行节约严格控制支出管理。公用经费用途主要包括办公费水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入5.80万元，较上年决算数增加5.80万元，增长%，主要原因是新冠肺炎疫情防控疫资金。本年支出5.80万元，较上年决算数增加5.80万元，增长%，主要原因是新冠肺炎疫情防控疫资金。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计0.49万元，较年初预算数减少9.06万元，下降94.9%，主要原因是坚持厉行节约严格控制支出管理。较上年支出数减少1.15万 元，下降70.1%，主要原因是坚持厉行节约严格控制支出管理。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出
公务车购置费0.00万元，本单位2020年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费0.00万元，本单位2020年度未发生公务车运行维护费支出
公务接待费0.49万元，主要用于公务接待用餐等。费用支出较年初预算数减少9.06万元，下降94.9%，主要原因是根据厉行节约的有关要求，严格控制公务接待。较上年支出数减少1.15万元，下降70.1%，主要原因是坚持厉行节约，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待7批次66人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费74.45元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出90.37万元，机关运行经费主要用于公用经费包括办公费水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接费等。机关运行经费较上年决算数减少4.76万元，下降5%，主要原因是坚持厉行节约，加强公用经费支出管理。
本年度本单位2020年度未发生会议费支出，本年度培训费支出 5.13万元，较上年决算数减少0.22万元，下降4.1%，主要原因是根据厉行节约的有关要求，严格控制培训规模和标准。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额3.23万元，其中：政府采购货物支出3.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 3.23万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购工作需要的打印设备及电脑设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对14个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及资金256.50万元；从评价情况来看，2020年项目预算绩效执行总额256.50万元，共计14个项目，均为常年性项目支出。它们分别为1. 政府采购项目专家评审及服务费 69.60万元；2. 交易平台专用光纤使用费 17.35万元；3. 政府采购业务招标设备购置及标书耗材费16.02万元；4. 评标专家抽取系统升级及维护费5.94万元；5. 公共资源交易网站升级维护费8.45万元；6. 招投标交易、监管系统升级及维护费21.15万元；7. 服务类机构库运行维护费 6.25万元；8. 国有土地综合开发利用管理平台运行费4.88万元；9.电子招投标系统运行维护费35.00万元；10. 公共资源交易项目宣传费 15.00万元；11. 招投标工作业务培训费9.00万元；12. 开评标区域物业外包22.50万元；13. 新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控物资采购资金8.20万元；14.公共资源交易系统服务器迁云，云服务费17.16万元。
本单位项目资金支出主要用于交易系统网站升级维护、招投标交易平台网络的建设、运行、升级维护、招投标专家评审、招投标工作的宣传培训等重点工作。2020年本单位按照绩效监控、绩效自评等措施，严格执行预算绩效目标管理，进一步加强预算绩效管理工作，预算绩效执行较好。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
见附件1。
2.绩效自评报告或案例
本单位没有委托第三方开展绩效自评。
（三）重点绩效评价结果
本单位没有重点绩效评价结果。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：电话：023-45878772
渝公网安备50022402000202号
