重庆市铜梁区永嘉镇2025年财政预算执行情况及2026年财政预算（草案）的报告

重庆市铜梁区永嘉镇2025年财政预算执行

情况及2026年财政预算（草案）的报告

一、2025年预算执行情况

2025 年是 “十四五” 规划收官之年，在镇人大的依法监督下，全镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及中央、市财税工作会议精神，紧扣年度经济社会发展目标，坚持稳中求进工作总基调，落实积极的财政政策，深化财政改革创新，全力稳增长、保民生、促发展，财政运行总体平稳，较好完成了年度预算目标，为全镇经济社会高质量发展提供了坚实财力保障。

（一）一般公共预算执行情况

2025年全镇一般公共预算收支执行表

2025年全镇实现一般公共预算收入250.36万元。增长18.21%，完成预算的233.98%。其中税收收入241.94万元，增长14.95%。非税收入8.42万元，增长533.08%。加上上级补助收入2685.44万元后，收入总量为2935.8万元。

2025年，全镇一般公共预算总支出2935.8万元，减少3.58%，完成预算的91.83%。支出总量为2935.8万元，收支相抵，全镇一般公共预算收支平衡。

全镇重点支出执行情况为：

一般公共服务支出859.29万元，增长3.34%，完成预算的94.65%。

文化旅游体育与传媒支出109.67万元，增长95.11%，完成预算的95.43%。

社会保障和就业支出431.77万元，下降5.43%，完成预算的99.39%。

卫生健康支出66.72万元，下降17.55%，完成预算的67.18%。

节能环保支出111.84万元，下降37.94%，完成预算的44.95%。

城乡社区支出69.09万元，增长248.59%，完成预算的60.24%。

农林水事务支出1182.83万元，增长1.61%，完成预算的106.89%。

交通运输支出11.17万元，下降89.02%，完成预算的19.77%。

住房保障支出84.39万元，下降4.12%，完成预算的100.0%。

灾害防治及应急管理支出9.03万元，下降86.28%，完成预算的46.24%。

（二）政府性基金执行情况

2025年全镇政府性基金预算收支执行表

我镇政府性基金预算收入389.24万元，增长100.0%，年初无预算。上级补助收入389.24万元，占比100.0%。

我镇政府性基金预算总支出389.24万元，增长100.0%。具体支出项目是其他支出。主要用于支付历年四好农村路建设项目工程款。

二、落实镇人大决议及财政重点工作

2025 年是 “十四五” 规划收官之年，也是为 “十五五” 发展夯实基础的关键一年。镇经济发展办公室严格落实镇人大预算决议，坚持实施稳健财政政策，强化财政政策落地见效和预算刚性约束，持续优化支出结构，全力兜牢基本民生底线，有力促进全镇经济社会持续平稳健康发展。

（一）强化收入征管，努力增收挖潜

一是加强重点税源监控。受宏观经济形势、市场需求、区位条件等多重因素影响，我镇税收工作面临较大压力。在镇党委正确领导、镇人大监督指导下，全年税收实现逆势增长，完成 250.36 万元，同比增长 18.21%。主要得益于积极联络乡贤及社会各界人士，引导加大本地投资；持续加大招商引资力度，宣传落实铜梁区企业入驻税收政策，着力改善税种单一、税源支撑偏弱的局面。

二是盘活闲置资产。主动对接上级部门，规范闲置资产处置流程，依法依规盘活利用闲置资源，通过出租、出借等方式拓宽非税收入来源。2025 年接收区税务局、区交通委无偿划拨房屋 1650.72 平方米，新增资产原值 67.71 万元，并完成产权办理，为后续资产规范处置奠定坚实基础。

（二）优化支出结构，保障重点需求

坚持优化财政资源配置，健全程序规范、分配科学、监管有力的财政运行机制，不断提升资金使用效益。

一是保障基本民生。投入 12.6 万元用于困难群众临时救助，1.68 万元用于原乡镇农技聘用制干部生活困难补助，2.39 万元用于遗属生活补助，切实保障困难群体基本生活。

二是全面落实惠农惠民政策。及时足额发放耕地地力保护补贴、农机具购置补贴，调动农民种粮积极性；足额保障退耕还林、计划生育奖励扶助等资金，兑现养殖环节无害化处理补助 4.73 万元。

三是聚力推动乡村振兴。全年节能环保支出111.85万元，用于对小安溪河流域及重点流域水环境综合整治、农村人居环境整治；农林水支出1182.83万元，用于农村饮水保障、住房安全保障、基层自治单位经费运行；兑付永嘉镇商贸中心改造提升项目补助款项80.0万元，进一步推动永嘉镇社会经济发展。

各位代表，虽然一年来的财政工作取得一定成绩，但我镇财政经济运行仍存在一些困难和问题。一是财政收支平衡压力大。财政收入稳定增长基础不牢固，一般公共预算收入规模偏小、结构不优，可用财力有限；人员增资、民生保障等刚性支出持续增长，收支矛盾日益突出。二是财政管理能力仍需提升。预算执行刚性约束不够严格，资金使用效益和资源配置效率有待进一步提高。对此，我们将高度重视、深入分析、精准施策，切实加以解决。

三、2026年预算草案

2026年全镇财政预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神和中央经济工作会议精神。认真落实区委、区政府和镇党委决策部署，积极贯彻各级财税工作会议精神，全面强化税收征管，确保税收均衡足额入库，优化支出结构，保证重点项目资金的需要，促进全镇经济和社会各项事业全面协调可持续发展。

（一）一般公共预算

全镇一般公共预算收入预计173.0万元，增长61.68%。其中，税收收入167.0万元，增长72.16%；非税收入6.0万元，下降40.0%。加上区财政局托底保障的上级补助收入2906.99万元后，收入总量为3079.99万元。

全镇一般公共预算支出安排3079.99万元，下降3.66%。

全镇重点支出执行情况为：

一般公共服务支出868.2万元，下降4.36%。

文化旅游体育与传媒支出104.2万元，下降9.33%。

社会保障和就业支出431.78万元，下降0.61%。

卫生健康支出103.35万元，增长4.07%。

节能环保支出240.0万元，下降3.54%

城乡社区支出82.71万元，下降27.89%。

农林水事务支出1111.97万元，增长0.48%。

交通运输支出32.0万元，下降42.48%。

住房保障支出84.39万元，增长2.24%。

灾害防治及应急管理支出19.53万元，下降33.86%。

（二）政府性基金预算

2026 年无政府性基金预算收支安排。

2026 年财政工作任务艰巨繁重，我们将深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立以人为本、为民理财理念，坚持增收节支、优化结构、统筹兼顾、保障重点，为全镇经济持续健康发展和社会全面进步提供坚强财政支撑。

四、2026年财政工作重点

（一）狠抓 “开源” 增收，多渠道增强财力保障

一是强化财税征管，稳固收入基础。积极应对经济下行、区级化债等压力，精准研判收入形势，稳定重点企业税源，加大招商引资和税源培育力度，强化耕地占用税、资源税等征管，不断夯实财源基础。

二是盘活资产资源，挖掘非税潜力。加大国有资产清查力度，加快闲置资产出租、处置步伐，盘活存量资源，增加非税收入，缓解公共预算压力。

三是积极向上争资，缓解财政压力。围绕乡村振兴、基础设施、生态环保等领域，精心谋划、规范申报项目，主动对接上级部门，全力争取更多专项资金支持。

（二）严格 “节流” 控支，优化财政支出结构

一是坚持政府过 “紧日子”，厉行勤俭节约。从严控制 “三公” 经费和一般性支出，压减非刚性、非重点支出，持续优化支出结构，加快构建高效可持续的公共财政体系。

二是加大基础设施投入，提升群众生活品质。用好上级补助资金，重点支持农村公路、水利设施建设和农村人居环境整治，不断改善城乡生产生活条件。

三是坚决保障基本民生。切实做好困难群众、因病致贫、因灾致困等群体基本生活保障，做到应保尽保、应救尽救，牢牢兜住民生底线。 

（三）强化规范管理，全面提升财政效能

一是深化预算管理一体化改革。认真贯彻落实积极的财政政策，深入落实区级财政体制要求，完善区镇财政管理机制，严格执行部门预算制度，强化财务收支全过程管理，提升资金使用透明度和效益。

二是硬化预算执行刚性约束。严格按照年初预算执行，全面推行规范的零基预算，坚持依法理财、从严治财，坚决维护预算严肃性和约束力。

三是自觉接受人大监督，健全协同监管机制。严格按照人大批准预算执行，规范预算调整程序，认真落实人大决议决定，推动财会监督与人大监督、审计监督有机贯通、相互协调，确保财政资金安全规范、高效使用。