重庆市铜梁区永嘉镇乡村产业培育中心

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职能职责：承担产业规划、引进培育等工作，提振乡村经济发展，承担各类招商项目洽谈、推介活动等投资促进具体工作，承担扶贫开发等事务性工作，完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市铜梁区永嘉镇乡村产业培育中心是重庆市铜梁区永嘉镇人民政府下属事业单位，故我单位不存在内部机构设置。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计66.84万元，支出总计66.84万元。收、支与2023年度相比，增加66.84万元，增长100.0%，主要原因是我单位所有经费开支并入重庆市铜梁区永嘉镇人民政府（本级）决算统一反映，未独立列示，2024年度我单位按照财政局相关要求单独编制决算，因此，本年决算数据为首次全面反映我单位收支情况，与上年不可比，表现为收、支各增加66.84万元。

2.收入情况。2024年度收入合计66.84万元，与2023年度相比，增加66.84万元，增长100.0%，主要原因是以前年度我单位所有经费开支并入重庆市铜梁区永嘉镇人民政府（本级）决算统一反映，未独立列示，2024年度我单位按照财政局相关要求单独编制决算，因此，本年决算数据为首次全面反映我单位收支情况，与上年不可比，表现为收入增加66.84万元。其中：财政拨款收入66.84万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计66.84万元，与2023年度相比，增加66.84万元，增长100.0%，主要原因是以前年度我单位所有经费开支并入重庆市铜梁区永嘉镇人民政府（本级）决算统一反映，未独立列示，2024年度我单位按照财政局相关要求单独编制决算，因此，本年决算数据为首次全面反映我单位收支情况，与上年不可比，表现为支出增加66.84万元。其中：基本支出63.22万元，占94.59%；项目支出3.62万元，占5.41%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计66.84万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加66.84万元，增长100.0%。主要原因是以前年度我单位所有经费开支并入重庆市铜梁区永嘉镇人民政府（本级）决算统一反映，未独立列示，2024年度我单位按照财政局相关要求单独编制决算，因此，本年决算数据为首次全面反映我单位收支情况，与上年不可比，表现为收、支各增加66.84万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入66.84万元，与2023年度相比，增加66.84万元，增长100.0%。主要原因是以前年度我单位所有经费开支并入重庆市铜梁区永嘉镇人民政府（本级）决算统一反映，未独立列示，2024年度我单位按照财政局相关要求单独编制决算，因此，本年决算数据为首次全面反映我单位收支情况，与上年不可比，表现为收入增加66.84万元。较年初预算数减少7.52万元，下降10.1%。主要原因是2024年度区财政局为优先保障“三保”等重点支出，对我单位部分非紧急、非刚性的项目支出进行了暂缓拨付，我单位涉及公用经费、其他项目支出等资金共计7.52万元未全额拨付。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出66.84万元，与2023年度相比，增加66.84万元，增长100.0%。主要原因是以前年度我单位所有经费开支并入重庆市铜梁区永嘉镇人民政府（本级）决算统一反映，未独立列示，2024年度我单位按照财政局相关要求单独编制决算，因此，本年决算数据为首次全面反映我单位收支情况，与上年不可比，表现为支出增加66.84万元。较年初预算数减少7.52万元，下降10.1%。主要原因是2024年度区财政局为优先保障“三保”等重点支出，对我单位部分非紧急、非刚性的项目支出进行了暂缓拨付，我单位涉及公用经费、其他项目支出等资金共计7.52万元未全额拨付。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出5.09万元，占7.61%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算执行。

（2）卫生健康支出2.22万元，占3.32%，较年初预算数减少0.53万元，下降19.3%，主要原因是2024年度区财政局为优先保障“三保”等重点支出，对我单位部分非紧急、非刚性的项目支出进行了暂缓拨付，我单位涉及退休公务员医疗补助缴费、在职公务员医疗补助缴费等预算资金共计0.53万元未能全额拨付，最终形成2024年度决算支出低于年初预算。

（3）农林水支出56.99万元，占85.26%，较年初预算数减少6.99万元，下降10.9%，主要原因是2024年度区财政局为优先保障“三保”等重点支出，对我单位部分非紧急、非刚性的项目支出进行了暂缓拨付，我单位涉及事业单位绩效超高总量、职工教育费、未休假补贴、公用经费定额、其他经费支出等预算资金共计6.99万元未能全额拨付，最终形成2024年度决算支出低于年初预算。

（4）住房保障支出2.54万元，占3.80%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出63.22万元。其中：人员经费52.75万元，与2023年度相比，增加52.75万元，增长100.0%，主要原因是以前年度我单位所有经费开支并入重庆市铜梁区永嘉镇人民政府（本级）决算统一反映，未独立列示，2024年度我单位按照财政局相关要求单独编制决算，因此，本年决算数据为首次全面反映我单位收支情况，与上年不可比，表现为人员经费支出增加52.75万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费10.47万元，与2023年度相比，增加10.47万元，增长100.0%，主要原因是以前年度我单位所有经费开支并入重庆市铜梁区永嘉镇人民政府（本级）决算统一反映，未独立列示，2024年度我单位按照财政局相关要求单独编制决算，因此，本年决算数据为首次全面反映我单位收支情况，与上年不可比，表现为公用经费支出增加10.47万元。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减，主要原因是2024年度不存在“三公”经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生“三公”经费支出，与上年度决算数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2024年度我单位无因公出国（境）支出。与2023年度相比，无增减，主要原因是2024年度我单位无因公出国（境）支出，与上年度决算数持平。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2024年度我单位无公务车购置费。与2023年度相比，无增减，主要原因是无公务车购置费，与上年度决算数持平。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位无公务车运行维护费。与2023年度相比，无增减，主要原因是无公务车运行维护费，与上年度决算数持平。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位无公务接待费。较上年支出数无增减，主要原因是无公务接待费，与上年度决算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是我单位2024年度未开展会议培训，不存在会议费用支出。本年度培训费支出0万元，与2023年度相比，无变化，主要原因是我单位2024年度未开展集中培训，未列支培训费用支出。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金3.62万元。从自评结果来看，项目立项较为规范、绩效目标明确、预算编制合理，项目实施的总体情况较好，基本完成年初设立的绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.项目绩效自评表。

详见附件重庆市铜梁区永嘉镇乡村产业培育中心2024年度项目绩效自评表。

2.项目绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位对1个项目进行绩效自评，其中1个已完成年度绩效目标，0个未完成年度绩效目标。

（三）财政重点绩效评价情况

我单位无财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：吕进，023-45399007。