重庆市铜梁区永嘉镇人民政府2021年决算报告
一、预算收支决算情况
(一)一般公共预算收支情况
全镇本级一般公共预算收入实现207.70万元,为年初预算的87.3%,较上年减少48.2%,其中税收收入201.65万元,较去年减少21.2%;非税收入6.05万元。加上托底保障补助、结算补助、专项转移支付补助、上年结转、动用预算稳定调节基金等4,921.14万元,收入总计5,128.84万元。
全镇本级一般公共预算支出5,028.18万元, 为年初预算的170.9%,比上年增长95.5%。加上结转下年、安排预算稳定调节基金、上解上级支出等100.66万元,支出总计5,128.84万元,当年实现收支平衡。
(二)政府性基金预算收支情况
全镇政府性基金收入上级补助收入0.00万元，加上上年结转收入0.00万元,收入总计0.00万元。
全镇政府性基金支出0.00万元。加上上解上级支出、调出资金、结转下年支出等0.00万元,支出总计0.00万元。当年实现收支平衡。
(三)国有资本经营预算收支情况
我镇无国有资本经营预算收支。
二、2021年地方财力及平衡情况
(一)一般公共预算财力及平衡情况
全镇一般公共预算财力5,128.84万元。由一般公共预算收入207.70万元，加上级补助收入、上年结余、动用预算稳定调节基金等4,921.14万元构成。支出总计5,128.84万元,由一般公共预算支出5,028.18万元,加上解支出、安排预算稳定调节基金、结转下年等100.66万元等构成,当年收支平衡。
(二)政府性基金预算财力及平衡情况
政府性基金财力0.00万元，由上级补助收入、上年结余等构成。支出总计0.00万元，由政府性基金支出、结转下年支出、上解上级支出、调出资金等构成，当年收支平衡。
(三)国有资本经营预算财力及平衡情况
2021年,我镇无国有资本经营预算及支出情况。
三、其他重点报告事项
(一)财政转移支付安排情况
2021年我镇收到上级转移支付补助4,921.14万元，其中:一般公共预算4,921.14万元,政府性基金预算0.00万元。
(二)政府债务限额、余额及变动情况
2021年,我镇无地方政府债务。
（三）预算绩效管理开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对部门12个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金2118.74万元；从评价情况来看，12个项目顺利完成年初拟定绩效指标。
附件1 |
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铜梁区2021年度项目资金绩效目标自评表 |
（2021年度） |
项目名称 | 2021年四好农村路补助资金 | 项目负责人及电话 | 郭铭海15213183123 |
主管部门 | 区交通局 | 实施单位 | 永嘉镇人民政府 |
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
资金总额： | 1075.915924 | 1075.915924 | 10 | 1 | 10 |
其中：财政资金 | 1075.915924 | 1075.915924 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成综述 |
建设我镇四好农村路，改善群众出行，提升群众幸福感 | 建设我镇四好农村路，改善群众出行，提升群众幸福感 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
产出指标（50分） | 数量 | 建设里程 | 10 | 7.118 | 7.08 | 9 |
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质量 | 验收合格率 | 20 | 85% | 85% | 20 |
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时效 | 资金拨付完成率 | 25 | 100% | 100% | 20 |
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成本 |
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效益指标（30分） | 经济效益 | 发放资金（万元） | 20 | 1075.915924 | 1075.915924 | 20 |
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社会效益 |
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生态效益 |
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可持续影响 | 持续十年以上 | 10 | 10年 | 10年 | 10 |
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满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 5 | ≥95% | ≥95% | 5 |
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施工方满意度 | 5 | ≥95% | ≥95% | 5 |
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总分 |
| 100 |
| 99 |
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