一、决算汇编基本情况
（一）部门机构情况说明。
机构改革后撤销财政所，新增产业培育中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、乡村生态治理中心；人员调整为：产业培育中心1人，社区文化服务中心3人，劳动就业和社会保障服务所3人，综合行政执法大队2人，退役军人服务站1人，农业服务中心17人，乡村生态治理中心1人。
2019 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 2 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：
项目 | 数量 | 比上年增减 | 变动原因说明 |
合 计 | | | |
一、按单位基本性质 | | | |
行政单位 | 1 | -1 | |
事业单位 | 1 | +1 | |
其他 | | | |
二、按执行会计制度 | | | |
政府 | 2 | 0 | |
民间非营利组织 | | | |
企业 | | | |
其他 | | | |
三、按单位预算级次 | | | |
一级预算单位 | 2 | 0 |
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二级预算单位 |
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三级预算单位 |
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四、按事业单位分类 |
| — |
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行政类 |
| — |
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公益一类 |
| — |
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公益二类 |
| — |
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生产经营类 |
| — |
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暂未明确类别 |
| — |
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（二）部门录入户数说明。
2019 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 1 个，分类说明如下：
项目 | 数量 | 比上年增减 | 变动原因说明 |
合 计 | 1 | +1 | |
一、单户表 | | | |
二、行政单位汇总录入表 | | | |
三、事业单位汇总录入表 | | | |
四、经费自理事业单位汇总录入表 | | | |
五、乡镇汇总录入表 | 1 | +1 | |
六、其他单位汇总录入表 | | | |
七、经费差额表 | | | |
八、调整表 | | | |
九、叠加汇总表 | | | |
二、基础数据核对情况
（一）财政资金对账情况。
1．财政拨款核对情况。
（1）本部门本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入3048.37万元，财政部门拨款对账单3048.37万元，差额0万元。对差额原因进行说明。
（2）本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入30.75万元，财政部门拨款对账单 30.75万元，差额 0万元。对差额原因进行说明。
2．其他需要说明的情况。
指
标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ | 原因 |
|
栏
次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
一、年度收支情况（单位：元） | 1 | — | — | — | — | — |
1.本年收入 | 2 | 30,791,220.57 | 19,458,347.37 | 11,332,873.20 | 58.24 | 财力增加 |
其中：一般公共预算财政拨款 | 3 | 30,483,724.68 | 17,996,838.97 | 12,486,885.71 | 69.38 | 财力增加 |
政府性基金预算财政拨款 | 4 | 307,495.89 | 1,461,508.40 | -1,154,012.51 | -78.96 | 今年敬老院建设已基本完工未列基金建设 |
*事业收入 | 5 |
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事业单位经营收入 | 6 |
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*其他收入 | 7 |
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2.本年支出 | 8 | 30,791,220.57 | 19,480,547.37 | 11,310,673.20 | 58.06 | 因新增畜牧站人员及收入增加 |
其中：基本支出 | 9 | 18,880,474.92 | 9,870,115.56 | 9,010,359.36 | 91.29 | 因新增畜牧站人员及收入增加 |
（1）人员经费 | 10 | 10,710,837.22 | 8,580,140.05 | 2,130,697.17 | 24.83 | 新增了畜牧局人员 |
（2）日常公用经费 | 11 | 8,169,637.70 | 1,289,975.51 | 6,879,662.19 | 533.32 | 补助收入增加 |
项目支出 | 12 | 11,910,745.65 | 9,610,431.81 | 2,300,313.84 | 23.94 | 因今年修建了四好农村公路 |
其中：基本建设类项目 | 13 |
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事业单位经营支出 | 14 |
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3.年末结转和结余 | 15 |
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其中：一般公共预算财政拨款 | 16 |
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政府性基金预算财政拨款 | 17 |
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二、年末资产负债信息（单位：元） | 18 | — | — | — | — | — |
1.货币资金 | 19 | 12,264,313.77 | 10,064,988.17 | 2,199,325.60 | 21.85 | 四好公路拨款关帐前因支付节点未到未拨付到位 |
2.财政应返还额度 | 20 |
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3.房屋 | 21 | 2,321,927.99 | 2,321,927.99 |
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4.车辆 | 22 | 864,073.80 | 864,073.80 |
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5.在建工程 | 23 |
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6.借款 | 24 |
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7.应缴财政款 | 25 |
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8.应付职工薪酬 | 26 |
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三、年末机构人员情况（单位：个、人） | 27 | — | — | — | — | — |
1.独立编制机构数 | 28 | 10 | 7 | 3 | 42.86 | 机构改革增设了事业单位 |
2.独立核算机构数 | 29 | 2 | 2 |
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3.年末实有人数 | 30 | 52 | 48 | 4 | 8.33 | 因畜牧站人员合并到政府农业中心 |
在职人员 | 31 | 52 | 48 | 4 | 8.33 | 因畜牧站人员合并到政府农业中心 |
其中：行政人员 | 32 | 25 | 24 | 1 | 4.17 | 人员调出 |
参照公务员法管理事业人员 | 33 |
| 2 | -2 | -100.00 | 财政所撤销人员已退休 |
非参公事业人员 | 34 | 27 | 22 | 5 | 22.73 | 因畜牧站人员合并到政府农业中心 |
离休人员 | 35 |
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退休人员 | 36 |
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4.年末其他人员数 | 37 |
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5.年末学生人数 | 38 |
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四、补充资料（单位：元） | 39 | — | — | — | — | — |
1.固定资产情况 | 40 | — | — | — | — | — |
房屋面积（平方米） | 41 | 5,050.00 | 5,050.00 |
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车辆数量（辆） | 42 | 4 | 4 |
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2.“三公”经费支出 | 43 | 450,268.92 | 197,103.00 | 253,165.92 | 128.44 | 2人到台湾考察新购置了一辆公务车 |
其中：因公出国（境）费 | 44 | 19,957.00 |
| 19,957.00 |
| 2人到台湾考察 |
公务用车购置及运行维护费 | 45 | 397,584.92 | 103,543.00 | 294,041.92 | 283.98 | 新购置了一辆公务车及维修成本增加 |
其中：公务用车购置费 | 46 | 166,700.00 |
| 166,700.00 |
| 新购置了一辆公务车 |
公务用车运行维护费 | 47 | 230,884.92 | 103,543.00 | 127,341.92 | 122.98 | 公务车维修成本增加 |
公务接待费 | 48 | 32,727.00 | 93,560.00 | -60,833.00 | -65.02 | 严控接待经费 |
3.培训费 | 49 | 18,805.00 |
| 18,805.00 |
| 上年无人员参加培训 |
4.会议费 | 50 | 4,113.00 | 3,922.00 | 191.00 | 4.87 | 增加了一次村干部会议 |
5.机关运行经费 | 51 | 8,041,949.87 | 1,242,213.21 | 6,799,736.66 | 547.39 | 收入增加，人员增加办公费增加 |
6.年初预算数 | 52 | — | — | — | — | — |
本年收入合计 | 53 | 28,165,030.00 | 22,021,597.00 | 6,143,433.00 | 27.90 | 人员增加，运行经费增加 |
本年支出合计 | 54 | 28,165,030.00 | 22,021,597.00 | 6,143,433.00 | 27.90 | 人员增加，运行经费增加 |
年末结转和结余 | 55 |
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7.调整预算数 | 56 | — | — | — | — | — |
本年收入合计 | 57 | 30,791,220.57 | 19,458,347.37 | 11,332,873.20 | 58.24 | 补助收入增加 |
本年支出合计 | 58 | 30,791,220.57 | 19,480,547.37 | 11,310,673.20 | 58.06 | 补助收入增加 |
年末结转和结余 | 59 |
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三、决算数据其他需要说明的情况
1.村社干部务工补助3676993元，民政临时救助金110530元，精神病人住院医疗补助67504.68元，义务兵优待金220476元，敬老院人员生活补助163000元，其它扶贫对个人补助等66010.2元。
2.“三公”经费总额450268.92元与年初预算数586000元对比减少135731.08元，与上年决算数197103元对比增加253165.92元，公务用车运行维护费230,884.92元与年初预算数288,000元对比减少57115.08元，上年决算数103543元对比增加127341.92元，公务接待费32727元与年初预算数98000元对比减少65273元，与上年决算数93560元对比减少60833元。相关的公务用车购置及保有量为4辆，与上年持平；公务接待批次85次与上年决算数190次对比少105次，人数427人次与上年决算数1559人次对比少1132人次。
3.政府机关全年运行经费总额4932366.38元，与上年决算数1242213.21元对比增加3690153.17元，其中机关伙食团用餐费用447227元。
四、预算绩效管理工作开展情况
1、本年新修四好农村路四条，共计约5公里，决算使用资金178.51万元，解决了6个村群众出行难问题，周边人居环境大大改善。
2、本年对伍家水库进行了收回，使用财政资金180万元用于收回赔偿，该水库收回后，对会龙河流域的水质得到了很大提升，会龙河水质是国家挂起号的劣五类水质，因水库收回后，加强了管理，会龙河水质由劣五类到现在的三类水质，对人居环境有了相当大的改变。
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中国政府网
