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  • 铜梁区永嘉镇
  • 2021-02-05
  • 2021-02-05

重庆市铜梁区永嘉镇人民政府2019年度部门决算情况说明



、决算汇编基本情况

(一)部门机构情况说明。

机构改革后撤销财政所,新增产业培育中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、乡村生态治理中心;人员调整为:产业培育中心1人,社区文化服务中心3人,劳动就业和社会保障服务所3人,综合行政执法大队2人,退役军人服务站1人,农业服务中心17人,乡村生态治理中心1人。

  2019 年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共   2   个,比上年增减   0 个,分类说明如下:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

一、按单位基本性质

行政单位

1

-1

事业单位

1

+1

其他

二、按执行会计制度

政府

2

0

民间非营利组织

企业

其他

三、按单位预算级次

一级预算单位

2

0


二级预算单位




三级预算单位




四、按事业单位分类



行政类



公益一类



公益二类



生产经营类



暂未明确类别




(二)部门录入户数说明

  2019 年度,本部门决算汇编户数共    1  个,比上年增减    1  个,分类说明如下:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

1

+1

一、单户表

二、行政单位汇总录入表

三、事业单位汇总录入表

四、经费自理事业单位汇总录入表

五、乡镇汇总录入表

1

+1

六、其他单位汇总录入表

七、经费差额表

八、调整表

九、叠加汇总表


、基础数据核对情况

(一)财政资金对账情况。

1.财政拨款核对情况。

1本部门本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入3048.37万元,财政部门拨款对账单3048.37万元,差额0万元。对差额原因进行说明。

2本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入30.75万元,财政部门拨款对账单30.75万元,差额0万元。对差额原因进行说明。

2.其他需要说明的情况。

指    标

行次

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

栏    次

1

2

3

4

5

一、年度收支情况(单位:元)

1

1.本年收入

2

30,791,220.57

19,458,347.37

11,332,873.20

58.24

财力增加

其中:一般公共预算财政拨款

3

30,483,724.68

17,996,838.97

12,486,885.71

69.38

财力增加

政府性基金预算财政拨款

4

307,495.89

1,461,508.40

-1,154,012.51

-78.96

今年敬老院建设已基本完工未列基金建设

*事业收入

5






事业单位经营收入

6






*其他收入

7






2.本年支出

8

30,791,220.57

19,480,547.37

11,310,673.20

58.06

因新增畜牧站人员及收入增加

其中:基本支出

9

18,880,474.92

9,870,115.56

9,010,359.36

91.29

因新增畜牧站人员及收入增加

1)人员经费

10

10,710,837.22

8,580,140.05

2,130,697.17

24.83

新增了畜牧局人员

2)日常公用经费

11

8,169,637.70

1,289,975.51

6,879,662.19

533.32

补助收入增加

项目支出

12

11,910,745.65

9,610,431.81

2,300,313.84

23.94

因今年修建了“四好农村路

其中:基本建设类项目

13






事业单位经营支出

14






3.年末结转和结余

15






其中:一般公共预算财政拨款

16






政府性基金预算财政拨款

17






二、年末资产负债信息(单位:元)

18

1.货币资金

19

12,264,313.77

10,064,988.17

2,199,325.60

21.85

四好公路拨款关帐前因支付节点未到未拨付到位

2.财政应返还额度

20






3.房屋

21

2,321,927.99

2,321,927.99




4.车辆

22

864,073.80

864,073.80




5.在建工程

23






6.借款

24






7.应缴财政款

25






8.应付职工薪酬

26






三、年末机构人员情况(单位:个、人)

27

1.独立编制机构数

28

10

7

3

42.86

机构改革增设了事业单位

2.独立核算机构数

29

2

2




3.年末实有人数

30

52

48

4

8.33

因畜牧站人员合并到政府农业中心

在职人员

31

52

48

4

8.33

因畜牧站人员合并到政府农业中心

其中:行政人员

32

25

24

1

4.17

人员调出

参照公务员法管理事业人员

33


2

-2

-100.00

财政所撤销人员已退休

非参公事业人员

34

27

22

5

22.73

因畜牧站人员合并到政府农业中心

离休人员

35






退休人员

36






4.年末其他人员数

37






5.年末学生人数

38






四、补充资料(单位:元)

39

1.固定资产情况

40

房屋面积(平方米)

41

5,050.00

5,050.00




车辆数量(辆)

42

4

4




2.“三公”经费支出

43

450,268.92

197,103.00

253,165.92

128.44

2人到台湾考察新购置了一辆公务车

其中:因公出国(境)费

44

19,957.00


19,957.00


2人到台湾考察

公务用车购置及运行维护费

45

397,584.92

103,543.00

294,041.92

283.98

新购置了一辆公务车及维修成本增加

其中:公务用车购置费

46

166,700.00


166,700.00


新购置了一辆公务车

公务用车运行维护费

47

230,884.92

103,543.00

127,341.92

122.98

公务车维修成本增加

公务接待费

48

32,727.00

93,560.00

-60,833.00

-65.02

严控接待经费

3.培训费

49

18,805.00


18,805.00


上年无人员参加培训

4.会议费

50

4,113.00

3,922.00

191.00

4.87

增加了一次村干部会议

5.机关运行经费

51

8,041,949.87

1,242,213.21

6,799,736.66

547.39

收入增加,人员增加办公费增加

6.年初预算数

52

本年收入合计

53

28,165,030.00

22,021,597.00

6,143,433.00

27.90

人员增加,运行经费增加

本年支出合计

54

28,165,030.00

22,021,597.00

6,143,433.00

27.90

人员增加,运行经费增加

年末结转和结余

55






7.调整预算数

56

本年收入合计

57

30,791,220.57

19,458,347.37

11,332,873.20

58.24

补助收入增加

本年支出合计

58

30,791,220.57

19,480,547.37

11,310,673.20

58.06

补助收入增加

年末结转和结余

59






、决算数据其他需要说明的情况

1.村社干部务工补助3676993元,民政临时救助金110530元,精神病人住院医疗补助67504.68元,义务兵优待金220476元,敬老院人员生活补助163000元,其它扶贫对个人补助等66010.2

2.三公”经费总额450268.92元与年初预算数586000元对比减少135731.08元,与上年决算数197103元对比增加253165.92元,公务用车运行维护费230,884.92元与年初预算数288,000元对比减少57115.08元,上年决算数103543元对比增加127341.92元,公务接待费32727元与年初预算数98000元对比减少65273元,与上年决算数93560元对比减少60833元。相关的公务用车购置及保有量为4辆,与上年持平;公务接待批次85次与上年决算数190对比少105次,人数427人次与上年决算数1559人次对比少1132人次。

3.政府机关全年运行经费总额4932366.38元,与上年决算数1242213.21元对比增加3690153.17,其中机关伙食团用餐费用447227

、预算绩效管理工作开展情况

1本年新修四好农村路四条,共计5公里,决算使用资金178.51万元,解决了6个村群众出行难问题,周边人居环境大大改善

2、本年对伍家水库进行了收回,使用财政资金180万元用于收回赔偿,该水库收回后,对会龙河流域的水质得到了很大提升,会龙河水质是国家挂起号的劣五类水质,因水库收回后,加强了管理,会龙河水质由劣五类到现在的三类水质,对人居环境有了相当大的改变。

23



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