重庆市铜梁区小林镇人民政府2026年部门预算情况说明

重庆市铜梁区小林镇人民政府

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我单位为乡镇政府，其主要职能为：

(1)执行本镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(2)执行本镇经济和社会发展计划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(3)保护社会主义的全民所有的财政和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4)保护各种经济组织的合法权益；

(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(7)办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成

本单位设置综合办事机构1个: 基层治理综合指挥室，内设机构4个：党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

下属5个事业单位，分别是重庆市铜梁区小林镇新时代文明实践服务中心、重庆市铜梁区小林镇便民服务中心、重庆市铜梁区小林镇综合行政执法大队、重庆市铜梁区小林镇产业发展服务中心、重庆市铜梁区小林镇村镇建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2026年年初预算数1853.01万元，其中：一般公共预算拨款1853.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年增加194.07万元，主要是新增人员导致人员及公用经费拨款增加218.36万元。

（二）支出预算

2026年年初预算数1853.01万元，其中：一般公共服务支出预算564.61万元，文化旅游体育与传媒支出31.98万元，社会保障和就业支出预算339.65万元，卫生健康支出预算81.56万元，节能环保支出71.34万元，城乡社区支出115.13万元，农林水支出540.04万元，交通运输支出36.34万元，住房保障支出预算72..6万元。支出预算较2025年增加194.07万元，主要是项目支出预算增加218.36万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1853.01万元，一般公共预算财政拨款支出1853.01万元，比2025年增加194.0万元。其中：基本支出1360.6万元，比2025年增加218.36万元，主要原因是单位新增人员导致人员及公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，项目支出492.41万元，比2025年减少24.29万元，主要原因是乡村道路养护费用等工作经费缩减。

本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算9.8万元，比2025年减少（或增加）0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少（或增加）0万元；公务接待费0万元，比2025年减少（或增加）0万元；公务用车运行维护费9.8万元，比2025年减少（或增加）0万元；公务用车购置费0万元，比2025年减少（或增加）0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费195.76万元，比上年增加7.94万元，主要原因为单位新增人员导致公用经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额8万元：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购8万元：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款492.41万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（五）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李粮  联系方式：023-64410881