西河镇2025年财政预算执行情况和2026年财政收支预算(草案)报告

西河镇2025年财政预算执行情况和

2026年财政收支预算(草案)报告

各位代表：

按照会议安排，现将西河镇2025年财政预算执行情况和2026年财政收支预算（草案）的报告提请大会审查，并请提出意见。

2025年全镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神为主线，实施积极稳妥的财政政策。立足财政增收和资金要素保障，牢固树立政府过“紧日子”思想，以兜住“三保”为底线，紧紧围绕乡村振兴、场镇补短板、基础设施建设等工作，切实保障和改善民生，强化财政监管，推动全镇经济社会高质量发展。

一、2025年财政预算执行情况

（一）财政收入执行情况

2025年全镇收入执行表

单位：万元

2025年预计实现一般公共预算财政总收入2238.88万元，其中：镇级财政收入376.43万元（工商税收370.58万元，非税收入5.85万元），上级补助收入1499.52万元（托底保障补助1490.67万元，专项补助8.86万元）；政府性基金预算收入362.93万元。

（二）镇级公共财政预算收入情况

2025年全镇一般公共预算本级收入明细表

单位：万元

（三）财政预算支出执行情况结构及增减因素

2025年受大环境和与区结算体制影响，我镇的支出逐年增加，特别是对民生、社会保障增长较快，收支矛盾突出。

2025年全镇支出执行表

单位：万元

2025年支出重点主要是以下几个方面：

1.一般公共服务支出601.07万元。主要用于党委政府人大办公及相关机构事务、行政事务运行、信访稳定、党的活动经费、群团工作经费、临聘人员劳务费、市场监督管理事务等。

2.文化旅游体育与传媒支出85.9万，主要用于全镇文化旅游事业的各项投入和群众文化、群众体育活动开展等。

3.社会保障和就业支出351.02万元，主要用于退休人员退休金生活补贴、五保低保、精神病人费用、临优临救、自然灾害补助、农民工转移培训、农村养老保险等，以及对民生和社会保障的投入。

4.卫生健康支出57.3万元，主要用于开展行政事业单位医疗、城乡医疗救助、农村公共卫生、创卫等工作。

5.节能环保支出32.7万元，主要用于农村环境卫生保护、场镇垃圾运转等。

6.城乡社区事务支出86.39万元，主要用于加强城镇公共基础设施建设改造、维修维护等。

7.农林水事务支出607.02万元，主要用于农业林业水利基础设施建设、村级组织建设、村社区干部劳务等。                   

8.住房保障支出71.16万元，主要用于政府人员住房改革事务等方面。

9.其他支出346.32万元，主要用于农村联网路、市政基础设施、农业等债券项目化债。

（四）2025年财政工作情况

1.强化征管与争取并举，财政收入在克难中保持平稳。面对经济放缓、政策性减收等多重因素影响，我镇多措并举，努力稳定财政收入基本盘。一是依法加强收入组织。加强与税务部门的沟通协调，积极配合税务部门，加强重点税源监控和零散税源管理，堵塞征管漏洞，确保依法征收、应收尽收。规范非税收入管理，严格执行“收支两条线”规定。2025年我镇完成财政收入376.43万元，完成年初预算上报2025年财政收入任务300万的125.48%。同比增长101.1%。其中税收收入370.58万，同比增长107.3%；非税收入完成5.85万元。二是积极向上争取支持。深入研究上级财政政策和资金投向，结合我镇实际，围绕乡村振兴、基础设施建设、社会事业、生态环保等重点领域，精心谋划、争取项目，全年累计争取各类转移支付资金、衔接资金、专项补助资金等2311.86万元，有效弥补了本级财力不足，保障了重点项目实施。三是着力培育后续财源。做好与税务所、镇经发办等的协调配合，落实各项惠企纾困政策，优化营商环境，服务本地企业发展，支持特色产业壮大，积极招商引资，努力夯实财政增收基础。

2.优化结构与保障重点，财政支出在统筹中凸显效益。一是坚决兜牢“三保”底线。优先保障人员工资、机构正常运转等基本支出，及时足额落实各项人员待遇，全年“三保”支出得到有效保障，维护了基层稳定。二是全力保障民生投入。持续加大民生领域支出力度，安排资金约807万元用于开展临时救助、补助抚恤对象、最低生活保障、特困人员供养、精神病人治疗、计生奖特扶等社会保障体系完善、促进就业创业等。全面推行惠民惠农财政补贴资金“一卡通”，及时足额发放耕地地力补贴、退耕还林补贴等各类惠农补贴156.74万元，惠及农户5639户，切实把党的惠民政策落到了实处。三是大力支持乡村振兴。整合落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金620万，用于双永村二期肉鸡养殖场建设、光伏项目建设、龙岭村肉鹅养殖场建设。落实产业补助资金 29.7万元，帮助97户脱贫对象及监测对象发展产业有效地带动群众增收致富。落实资金46万硬化入户路1公里，改善群众生产生活条件。四是保障民生实事。统筹资金141.8万元，实施西河镇污水处理厂尾水治理工程、农村黑臭水体整治、2025年116盏路灯点亮工程、整治临水临崖道路隐患等重点民生实事建设项目，有效解决群众急难愁盼问题。五是严控一般性支出。牢固树立政府过“紧日子”思想，严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例和区政府过“紧日子”十条措施，不断强化镇机关财务收支审批管理，加强费用报销审核审批，大力压减非刚性、非重点项目支出和一般性开支，“三公”经费支出持续下降，今年“三公”经费压减43.04%。

3.深化改革与强化监管，财政管理在规范中提质增效。以提升财政管理科学化、规范化、信息化水平为目标，持续推进各项改革和监管措施。一是深化预算管理改革。 全面应用预算管理一体化系统，规范预算编制、执行、调整流程，硬化预算约束。推进预决算信息公开，提高财政透明度。二是全面实施绩效管理。将绩效管理覆盖所有财政资金，加强重点项目和政策的绩效目标管理、运行监控和评价应用，逐步建立“花钱必问效、无效必问责”的机制。组织对村（社区）办公经费等27个项目开展了重点绩效评价。三是加强财政资金监管。全面推行国库集中支付电子化改革，健全内控制度，强化日常监督检查。规范政府采购行为，提高采购资金使用效益。组织开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”、乡村振兴衔接资金、政府采购等领域专项检查，确保资金安全规范使用。持续对各村（社区）账务和“三资”开展清理，对货币资金、债权债务、固定资产等情况进行了全面、细致的清查、登记。对清理发现账实不符、长期往来挂账等问题，建立了问题台账，分类制定整改措施，限期整改完毕，目前各村（社区）账务管理更加规范，“三资”底数清、情况明。组织各村（社区）报账员参加业务培训，提高业务素质和履职能力。自觉接受人大、审计、纪委和社会监督，对发现问题及时整改。四是规范国有资产和债务管理。完成年度资产清查核实，提高资产使用效益。加强政府债务管理，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解存量，政府债务风险总体可控。积极配合开展政府化债工作，今年完成53个项目723.59万元的化债工作。五是扎实开展各类检查和审计。2025年我镇主动开展内部审计工作，对镇2023年以来乡镇财政资金使用情况进行全面梳理，建立镇财政资金使用台账、单位公务餐费报销台账、村社区干部报酬台账、问题台账、整改台账。积极配合财政局对我镇乡村振兴资金使用监管突出问题及集中整治进行专项检查，对反馈的11个问题建立台账并立行立改。按照上级要求，组织对华兴镇7个村（社区）开展任期和离任经济责任专项审计。指导我镇8个村（社区）配合安溪镇开展村（社区）干部任期和离任经济责任专项审计，组织分析发现的问题，并指导整改。

一年来，财政工作虽然取得一定的成绩，但是也存在一些具体困难和问题，一是财政增收压力巨大。镇域经济总量小，企业效益不景气，本镇工商税收税源不稳定，财政收入增长后劲不足，过度依赖上级转移支付。二是收支矛盾异常突出。刚性支出只增不减，重点项目、民生配套、社会事业等资金需求巨大，预算平衡难度持续加大。三是资金使用效益有待进一步提升。部分项目资金支出进度偏慢，绩效管理结果运用机制尚不完善，精细化、科学化管理水平需持续提高。四是财政监管力度需持续加强。面对新形势、新要求，财政监督的广度、深度和方式仍需改进和创新。

二、2026年财政收支预算草案

2026年我镇预算编制总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实中央、市、区经济工作会议精神，根据新预算法精神和上级部门要求，结合我镇2026年经济社会发展目标，坚持量入为出，收支平衡的原则，按照“比例适当，集散有度，收支合理，使用得当”的方针，编制了2026年财政预算草案，做到调整和优化财政收支结构，保证重点工程和民生支出需要，统筹城乡发展，全面推进乡村振兴，积极发挥财政在经济调控中的职能作用。

（一）镇级一般财政收入预算

2026年，根据区财政局对镇街运行资金进行全额调度，我镇2026年预计可用财力为2160.34万元。

（二）财政支出预算 

按照量入为出，收支平衡的原则，财政总支出安排2160.34万元。主要支出：

1.一般公共服务支出654.13万元。主要用于党委政府人大办公及相关机构事务、行政事务运行、党的活动经费、群团工作经费、换届选举工作经费、网格化管理以及临聘人员劳务等。

2.文化旅游体育与传媒支出88.14万元。主要用于全镇文化旅游事业的各项投入和群众文化、群众体育活动开展等。

3.社会保障和就业支出383.48万元，主要用于机关行政事业退休人员退休金生活补贴、临救、自然灾害补助、农民工转移培训、农村养老保险等，继续加大对民生和社会保障的投入。

4.卫生健康支出85.65万元，主要用于开展行政事业单位医疗、城乡医疗救助、农村公共卫生、创卫等。

5.节能环保支出120万元，主要用于农村环境保护、场镇环境卫生、积分制、河长制等。

6.城乡社区事务支出89.37万元，主要用于加强城镇公共基础设施建设改造、维修维护、农村保洁及垃圾清运、撤并场镇等。

7.农林水事务支出615.27万元，主要用于农村水利林业基础设施建设、村级组织建设、泥结石路硬化和森林防火等。

8.交通运输支出36.1万元，主要用于农村公路道路养护。

9.其他支出68.67万元，主要用于政府突发事件和灾害防治及应急管理、住房改革事务等其他方面。

10.灾害防治及应急管理支出19.53万元，主要用于安全维稳等工作。

（三）2026年财政工作重点方向

1.积极培植财源，促进经济恢复。一是积极梳理乡村闲置资产资源，积极开展招商引资，做好企业服务保障，引导企业家、成功人士到镇投资创业。二是继续做优存量税源，帮助企业排忧解难，鼓励企业做大做强、升规升限，进一步增强经济活力。三是继续加大招商力度，进一步壮大镇级财力。

2.支持保障和改善基本民生。坚持尽力而为、量力而行，持续增进民生福祉，扎实推动共同富裕，促进人的全面发展。推动健全社会保障体系，大力支持就业和再就业，实现应保尽保、应救尽救。保障村级组织运转经费，支持建强农村基层组织。落实强农惠农各项政策，持续培育新型经营主体，保质保量发放粮食生产补贴。积极落实资金开展抚恤对象补助、社会福利发放、最低生活保障、特困人员供养等工作，提高社会救助时效和水平。落实城乡医保、精神病人员治疗、计生特殊家庭特别扶助等政策，维护社会稳定，民生得以切实保障。

3.支持小城镇项目建设。积极对接上级部门争取项目资金，着力谋划西河镇场镇道路井盖隐患整治、西河镇场镇口袋公园建设、2026年点亮工程、2026年度泥结石路硬化财政奖补项目、公路安全隐患整治、健身步道维护等重点工作，更好满足群众期待。

完成2026年预定的财政工作目标，任务光荣而艰巨，我们将在镇党委坚强领导下，在镇人大的监督指导下，坚定信心，迎难而上，善作善成，开拓进取，狠抓收入征管，优化财政收支结构，加强财政管理，不断推动财政改革和发展，为全镇经济社会高质量发展作出更大贡献！