西河镇2024年财政预算执行情况和2025年财政收支预算(草案)报告

西河镇2024年财政预算执行情况和

2025年财政收支预算(草案)报告

2024年全镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神为主线，实施积极稳妥的财政政策。立足财政增收和资金要素保障，牢固树立政府过“紧日子”思想，以兜住“三保”为底线，紧紧围绕乡村振兴、场镇补短板、基础设施建设等工作，切实保障和改善民生，强化财政监管，推动全镇经济社会高质量发展。

一、2024年财政预算执行情况

（一）财政收入执行情况

2024年全镇收入执行表

2024年预计实现一般公共预算财政总收入2199.92万元，其中：镇级财政收入186.78万元（工商税收178.95万元，非税收入 7.83万元），上级补助收入2013.14万元（托底保障补助1681.08万元，专项补助332.05万元）；政府性基金预算收入46.98万元。

（二）镇级公共财政预算收入情况

2024年全镇一般公共预算本级收入明细表

（三）财政预算支出执行情况结构及增减因素

2024年受大环境和与区结算体制影响，我镇的支出逐年增加，特别是对民生、社会保障增长较快，收支矛盾突出。

2024年全镇支出执行表

2024年支出重点主要是以下几个方面：

1.一般公共服务支出663.22万元。主要用于党委政府人大办公及相关机构事务、行政事务运行、信访稳定、党的活动经费、群团工作经费、临聘人员劳务费、市场监督管理事务等。

2.文化旅游体育与传媒支出50.86万元，主要用于全镇文化旅游事业的各项投入和群众文化、群众体育活动开展等。

3.社会保障和就业支出317.83万元，主要用于退休人员退休金生活补贴、五保低保、精神病人费用、临优临救、自然灾害补助、农民工转移培训、农村养老保险等，以及对民生和社会保障的投入。

4.卫生健康支出54.51万元，主要用于开展行政事业单位医疗、城乡医疗救助、农村公共卫生、创卫等工作。

5.节能环保支出85.93万元，主要用于农村环境卫生保护、场镇垃圾运转等。

6.城乡社区事务支出12.42万元，主要用于加强城镇公共基础设施建设改造、维修维护等。

7.农林水事务支出846.45万元，主要用于农业林业水利基础设施建设、村级组织建设、农村公路和村泥结石路硬化等。

8.交通运输支出66.22万元，主要用于农村四好公路、联网路建设。                      

9.住房保障支出66.28万元，主要用于政府人员住房改革事务等方面。

    10.灾害防治及应急管理支出36.2万元，主要用于应急管理培训、购买应急物资装备等。

11.其他支出46.98万元，主要用于乡村振兴“5+2”试点项目。

（四）2024年财政工作情况

一是全力完成全年财税目标任务。2024年受大环境的影响，面对经济下行压力带来的财政减收。镇企业生产经营困难，但镇始终把税源培植作为首要工作抓实抓好，加强协税护税工作。2024年完成财政收入186.78万元，其中税收178.95万元。

二是统筹财力促发展。2024年积极落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金269万元，协助双永村完成农业社会化服务试点项目、新建1200平方米光伏项目并投产，完成蔬菜基地提质。积极争取债券资金183.36万元，加快实施场镇基础设施功能补短板行动，完成西河镇场镇入口及西安路旁长兴街环境整治项目、长兴街中段人居环境整治项目、川主街人行道整治项目、共和场长兴街段弱电下地项目等场镇基础设施功能补短板项目，推动场镇基础设施提质扩容，极大提升场镇承载力，提高人民群众的物质文化生活水平。落实139户产业补助资金 42.527万元，大大地激发了脱贫对象及监测对象产业发展的积极性，有效地带动家庭增收致富。落实资金92万元硬化泥结石路2公里，保证村民出行更加畅通。积极争取脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接债券项目资金46.98万元，促进了村集体经济增收。加强资金统筹45.22万元，实施民兴农贸市场配套公厕建设项目、民兴暗河清淤工程等建设项目，有效解决百姓急难愁盼问题。

三是全力以赴保民生。积极落实资金514.59万元开展抚恤对象补助、社会福利发放、最低生活保障、特困人员供养、高龄老人补贴等工作，提高了社会救助时效和水平。发放临时救助4.23万元，落实城乡医保、精神病人员治疗、计生特殊家庭特别扶助等政策，维护了社会稳定，民生得以切实保障。全面推行惠民惠农财政补贴资金“一卡通”，把党的惠民政策落到了实处。

四是强化管理，规范运行机制。牢固树立过“紧日子”的思想，严格执行党政机关厉行节约的中央八项规定和区政府过“紧日子”十条措施，不断强化镇机关财务收支审批管理，加强费用报销审核审批，切实做到了有保有压，政府收支运行良好。全面落实《铜梁区农村集体经济组织财务管理指导手册》，印发关于转发《铜梁区农村集体经济组织财务管理指导手册》的通知，确保各村（社区）集体经济组织财务管理进一步规范。

五是深化改革建机制。认真执行财政预算，落实财税改革各项任务。全面推行国库集中支付电子化改革，财政资金使用安全高效，会计核算更加规范。进一步强化农村财务管理，积极组织8个村（社区）报账员参加业务培训，坚持每年对五分之一的村（社区）进行审计，今年审计了龙岭村、三善村，发现并整改问题30个。

六是积极开展内部审计工作。2024年镇主动开展内部审计工作，对2023年全年收支进行内部审计，对反馈的七个方面的问题进行梳理，全面客观地分析原因，制定整改措施，从过程中吸取经验，提高单位干部财经意识，达到了纠错防弊，严肃财经法纪，促进政府运行机制的自我完善和行政效能提高的目的。

一年来，财政工作虽然取得一定的成绩，但是也存在一些具体困难和问题，一是企业效益不景气，本镇工商税收税源不稳定；总部经济税收占比较大，税收完成不能连续保证；二是产业结构调整、基础设施建设和社会事业资金需求大，还不能满足人民的期盼；三是镇的支出逐年增加，特别是对民生、社会保障、环保等方面支出增长较快，收支矛盾突出。

二、2025年财政收支预算草案

2025年我镇预算编制总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实中央、市、区经济工作会议精神，根据新预算法精神和上级部门要求，结合我镇2025年经济社会发展目标，坚持量入为出，收支平衡的原则，按照“比例适当，集散有度，收支合理，使用得当”的方针，编制了2025年财政预算草案，做到调整和优化财政收支结构，保证重点工程和民生支出需要，统筹城乡发展，全面推进乡村振兴，积极发挥财政在经济调控中的职能作用。

（一）镇级一般财政收入预算

2025年，根据区财政局对镇街运行资金进行全额调度，我镇2025年预计可用财力为2266.27万元。

（二）财政支出预算

按照量入为出，收支平衡的原则，财政总支出安排2266.27万元。主要支出：

1.一般公共服务支出707.29万元。主要用于党委政府人大办公及相关机构事务、行政事务运行、党的活动经费、群团工作经费、市场监督管理事务、网格化管理以及临聘人员劳务等。

2.文化旅游体育与传媒支出92.34万元。主要用于全镇文化旅游事业的各项投入和群众文化、群众体育活动开展等。

3.社会保障和就业支出387.3万元，主要用于机关行政事业退休人员退休金生活补贴、临优临救、自然灾害补助、农民工转移培训、农村养老保险等，继续加大对民生和社会保障的投入。

4.卫生健康支出86.88万元，主要用于开展行政事业单位医疗、城乡医疗救助、农村公共卫生、创卫等。

5.节能环保支出126.25万元，主要用于农村环境保护、场镇环境卫生、积分制、河长制等。

6.城乡社区事务支出120.52万元，主要用于加强城镇公共基础设施建设改造、维修维护、农村保洁及垃圾清运、撤并场镇等。

7.农林水事务支出621.69万元，主要用于农村水利林业基础设施建设、村级组织建设、泥结石路硬化和森林防火等。

8.交通运输支出35.8万元，主要用于农村公路道路养护。

9.其他支出71.16万元，主要用于政府突发事件和灾害防治及应急管理、住房改革事务等其他方面。

10.灾害防治及应急管理支出17.04万元，主要用于安全维稳等工作。

（三）2025年财政工作重点方向

1.积极培植财源，促进经济恢复。一是积极梳理乡村闲置资产资源，积极开展招商引资，做好企业服务保障，引导企业家、成功人士到镇投资创业。二是继续做优存量税源，帮助企业排忧解难，鼓励企业做大做强、升规升限，进一步增强经济活力。三是继续加大招商力度，进一步壮大镇级财力。

2.支持保障和改善基本民生。坚持尽力而为、量力而行，持续增进民生福祉，扎实推动共同富裕，促进人的全面发展。推动健全社会保障体系，大力支持就业和再就业，实现应保尽保、应救尽救。保障村级组织运转经费，支持建强农村基层组织。落实强农惠农各项政策，持续培育新型经营主体，保质保量发放粮食生产补贴。积极落实资金开展抚恤对象补助、社会福利发放、最低生活保障、特困人员供养等工作，提高社会救助时效和水平。落实城乡医保、精神病人员治疗、计生特殊家庭特别扶助等政策，维护社会稳定，民生得以切实保障。

3.支持乡村振兴。精准落实“五个振兴”要求，保持政策和资金总体稳定，加快农业农村现代化。坚决守住耕地保护红线，持续扛起耕地保护和粮食安全政治责任。加快发展乡村产业，争取上级农业专项资金，实施一批农村集体经济项目，完善利益联结机制，提高农民收入水平，增加集体收入。积极争取上级各部门项目资金，推动农村综合改革泥结石路硬化、农村联网路公路建设、改水改厕、CD级危房改造、自来水安装工程等项目，持续整治提升农村人居环境。

4.支持小城镇项目建设。加强资金统筹管理，加快城镇有机更新和环境整治，持续实施“清洁卫生、交通秩序、市场店铺、建筑工地”四大整治行动，为争创国家级卫生镇打下基础。积极对接上级部门争取项目资金，着力谋划西河镇污水处理厂尾水治理工程、农村黑臭水体整治、2025年点亮工程、西河镇2025年度河道水毁修复项目、整治临水临崖道路隐患等重点工作，更好满足群众期待。

完成2025年预定的财政工作目标，任务光荣而艰巨，我们将在镇党委坚强领导下，在镇人大的监督指导下，坚定信心，迎难而上，善作善成，开拓进取，狠抓收入征管，优化财政收支结构，加强财政管理，不断推动财政改革和发展，为全镇经济社会高质量发展作出更大贡献！