西河2019年财政预算执行情况和2020年财政收支预算草案的报告

西河镇2019年财政预算执行情况和

2020年财政收支预算(草案)报告

2019年我镇财政工作在镇党委的领导下，在镇人大的监督指导下，认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记对重庆重要指示要求，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实市委、市政府工作部署，紧紧围绕打好“三大攻坚战”、乡村振兴，实施积极稳妥的财政政策，立足财政增收和资金要素保障，切实保障民生，促进经济社会健康发展提供资金保障，较好的完成了镇十八届人大六次会议确定的目标任务。

一、2019年财政预算执行情况

（一）财政收支执行情况

2019年实现一般公共预算财政总收入2820.21万元，其中：镇级财政收入957.96万元（工商税收971.78万元，非税收入-13.82万元），转移支付补助收入1296.13万元（托底保障补助1050.11万元，结算补助26.77万元，专项补助219.25万元）,调入上年稳定调解基金556.12万元。政府一般公共预算支出2820.21万元，其中：一般公共预算支出2334.32万元，上解支出485.89万元。政府性基金预算收入2.21万元，政府性基金预算支出2.21万元，项目结转资金132.84万元。

（二）镇级公共财政预算收入情况

按照铜财〔2019〕683号文件精神，2019年区政府建立了镇街“托底管总、全区平衡”管理模式，区财政局对镇街运行资金进行全额调度，全镇一般公共预算收入完成957.96万元。2019年我镇通过帮助企业改善生产和加大招商引资、招商引税力度，税收收入稳中有升，收入结构有所改善，完成工商税收971.78万元。

（三）财政支出结构及增减因素

受大环境和与区结算体制影响。我镇的支出逐年增加，特别是对民生、社会保障、财政供养人员工资增长较快，收支矛盾突出。

2019年支出重点主要是以下几个方面：

1、一般公共服务支出683.81万元。主要是用于党委、政府办公及相关机构事务，市场监督管理事务、信访事务、群众团体事务、教育宣传、党派人员工资津补贴及行政运行等。

2、文化体育与传媒支出40.55万元。主要用于全镇文化事业的各项投入和群众文化群众体育活动开展。

3、社会保障和就业支出248.2万元。主要用于抚恤、自然灾害救助、城乡低保、五保、农民工培训转移、行政事业退休人员工资等，比2018年减少283.16万元，主要原因是民政优抚由民政局直接发放。

4、卫生健康支出56.31万元，主要用于医疗保障和计划生育服务奖励扶助等。

5、节能环保支出39.69万元，主要用于人员工资津补贴及节能环保事业运行等。

6、城乡社区事务支出60.58万元。2019年主要用于场镇公共基础设施以及场镇保洁及垃圾转运等。

7、农林水事务支出1016.16万元。主要用于农林水事业干部及村社干部工资，农村公路建设，农业基础设施建设，扶贫开发等项目的建设。

8、交通运输支出107.22万元。用于农村四好公路项目建设。

9、其他支出83.47万元，主要用于国防、安全、中央自然灾害生活补助、教育、住房改革事务。

（四）2019年财政主要工作

2019年在镇党委的领导下，在人大的监督指导下，紧紧围绕十八届六次会议确定的目标任务，严格要求，规范管理，主动作为，较好地完成了各项工作任务。

一是全力完成全年财税目标任务。镇财政办始终把税源培植作为首要工作抓实抓好，加强协税护税工作。2019年完成财政收入957.96万元，其中税收971.78万元，完成任务426万元的228%。

二是统筹安排规范管理，严格控制各项财政支出。坚持量入为出的原则，强化预算管理，进一步完善各项规章制度，大力压缩公用经费支出，基本公用经费支出同比略有减少。

    三是认真做好政府性债务管控情况。严格执行区相关政府性债务管理办法，未新增债务，处于绿色可控范围。

四是认真做好村级一事一议工作。完成2018年第二批一事一议新四村泥结石公路项目1407.8米，生产便道项目2304.3米，大珑村人行便道2599.6米，生产便道446.1米；完成2019年双永村生产便道项目4008.5米。

五是积极做好耕地地力保护补贴工作。为确保百姓享受惠农惠民政策，对2018年全镇4970户种粮农户发放耕地地力保护补贴148万元，认真核对，进行公示，对农户的错误信息进行更改，正确发放补贴，确保全面落实强农惠农政策，无错漏冒领发生。

六是抓好财政办日常管理工作。积极参加各种政治和业务学习，更新知识，提高政策水平和业务技能，进一步完善各项制度，努力提高财政精细化管理水平。

一年来，财政工作虽然取得一定的成绩，但是也存在一些具体困难和问题，一是企业效益不景气，本镇工商税收税源不稳定；二是产业结构调整、基础设施建设和社会事业资金需求压力大，还不能满足人民的期盼。这些都是我们以后财政工作要重点解决的问题。

二、2020年财政收支预算草案

2020年是“十三五”收官之年，是全面建成小康社会的决胜之年，面对新冠肺炎疫情对经济的影响，全镇上下要牢固树立过紧日子的思想，编制好2020年预算，做好各项财政工作。根据新预算法和铜财〔2019〕683号文件精神，结合我镇2020年经济社会发展目标，坚持量入为出，收支平衡的原则，按照“比例适当，集散有度，收支合理，使用得当”的方针，编制了2020年财政预算草案，做到调整和优化财政收支结构，保证重点工程和民生支出需要，积极发挥财政在经济调控中的职能作用。

（一）镇级一般财政收入预算

    2020年，我镇预计完成本级财政收入442万元。按照重庆市铜梁区财政局关于印发《重庆市铜梁区完善镇街财政管理体制方案》的通知（铜财〔2019〕683号）精神，区政府建立了镇街“托底管总、全区平衡”管理模式，区财政局对镇街运行资金进行全额调度，我镇2020年预计可用财力为2015万元。其中：区财政提前下达2020年托底补助1635万元，预计2019年超收奖励380万元，共计2015万元。

（二）财政支出预算

按照量入为出，收支平衡的原则，财政总支出安排2015万元。主要支出：

1、一般公共服务支出818.25万元。主要用于党委政府人大办公及相关机构事务、行政事务运行、供养人员工资、党的活动经费、群团人员工资津补贴、市场监督管理事务以及引进总部经济入驻奖励等。

2、文化旅游体育与传媒支出76.14万，主要用于全镇文化旅游事业的各项投入和群众文化群众体育活动开展等。其中健身设施设备投入25万元。

3、社会保障和就业支出203.49万元，主要用于机关行政事业退休人员退休金生活补贴、五保低保、优抚、临优临救、自然灾害补助、农民工转移培训、农村养老保险等，继续加大对民生和社会保障的投入。

4、卫生健康支出52.9万元，主要用于开展行政事业单位医疗、城乡医疗救助、农村公共卫生、计划生育服务等。

5、节能环保支出41万元，主要用于乡村生态治理中心人员工资以及农村环境保护等。其中农村人居环境整治30万元。

6、城乡社区事务支出117.38万元，主要用于加强城镇公共基础设施建设改造、环境卫生等。

7、农林水事务支出661.5万元，主要用于农业林业水利事业机构人员工资补贴、村级组织建设、农村公路、农村水利林业基础设施建设和及一事一议农业基础设施建设等。

8、其他支出支出44.34万元，主要用于政府突发事件和国防、安全、节能环保、教育、住房改革事务等其他方面。

（三）2020年财政工作重点

2020年，我镇财政将认真贯彻落实中央、市委、区委、镇党委政府重大决策部署，采取有力措施，确保财政工作有序开展。

1、全面落实积极财政政策。牢固树立过“紧日子”的思想，落实区政府过“紧日子”八条措施，进一步优化财政支出结构，切实做到有保有压，把腾退出的财政资金用到刀刃上。

2、树立“大财政大预算”理念。充分发挥财政在资源配置中的积极作用，统筹做好全镇经济社会发展资金保障。抓好“三保”和重点项目保障，精准用好财政资金、积极争取政策资金。

3、深化财政管理改革。积极实施预算绩效管理，不断提高绩效管理水平。推行预决算公开，按照各办所中心职能职责“量身定制”项目经费，提高预算编制质量，增强预算约束力。继续实施零基预算，加大统筹力度，增强调控效能。推动国库集中支付电子化改革，实施镇级自有财力国库集中支付，提高财政资金安全性和使用效率。推动公务卡刷卡结算，增强公务支出透明度。

4、履行财政监管职能。深化行政事业单位内部控制规范化建设，不断提高内部控制水平。

完成2020年预定的财政工作目标，任务光荣而艰巨，我们将在镇党委坚强领导下，在镇人大的监督指导下，坚定信心，迎难而上，善作善成，开拓进取，狠抓收入征管，优化财政收支结构，加强财政管理，不断推动财政改革和发展，为全镇经济社会高质量发展做出更大贡献！

附件：铜梁区西河镇2020年部门预算财政拨款支出预算表

附件：