西河2018年财政预算执行情况和2019年财政收支预算草案的报告

西河镇2018年财政预算执行情况和

2019年财政收支预算(草案)报告 

2018年我镇财政工作在镇党委的领导下，在人大的监督指导下，认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想。全面贯彻落实市委、市政府工作部署，紧紧围绕打好“三大攻坚战”、乡村振兴，实施积极稳妥的财政政策，立足财政增收和资金要素保障，切实保障民生，促进经济社会健康发展提供资金保障，较好的完成了镇十八届人大四次会议确定的目标任务。

一、2018年财政预算执行情况

（一）财政收支执行情况

2018年实现一般公共预算财政总收入2603.97万元，其中：镇级财政收入1702.48万元（工商税收1558.75万元，非税收入143.73万元），上级补助收入897万元,调入上年稳定调解基金4.49万元。政府一般公共预算支出2603.97万元，其中：一般公共预算支出1587.84万元，上解支出450.01万元，补充预算稳定调解基金566.12万元。政府性基金预算收入15万元，政府性基金预算支出15万元，项目结转资金132.84万元。

（二）镇级公共财政预算收入情况

2018年镇级公共财政收入1702.48万元，为预算数的150%，比上年增长64.1%。 近年来虽然受经济环境影响及国家淘汰落后产能大政策影响，导致我镇的国家电投集团重庆碳素有限公司、重庆市铜梁区西河试废旧金属回收回炉处理厂等企业关停，但我镇通过帮助企业改善生产和加大力度招商引资、招商引税力度，税收收入稳中有升，收入结构有所改善。2018年完成工商税收1296.1万元，比2017年增长295.78%。

（三）财政支出结构及增减因素

受大环境和与区结算体制影响。我镇的支出逐年增加，特别是对民生、社会保障、财政供养人员工资增长较快，收支矛盾更加突出。

2018年支出重点主要是以下几个方面：

1、一般公共服务支出343.49万元。主要是用于人大、政府办公及相关机构事务，信访事务、财政事务、群众团体事务、教育宣传、党派人员工资津补贴及行政运行等。与2017年相比有所下降。主要是有人员退休，财政供养人员工资性支出有所减少， “三公经费”及基本公用经费支出持续下降。

2、社会保障和就业支出531.35万元。主要用于抚恤、自然灾害救助、城乡低保、五保、民政优抚、农民工培训转移、行政事业退休人员工资等，比2017年增加94.56万元，增长21.65%，政府继续加大了民生和社会保障的投入。

3、城乡社区事务支出51.44万元。2018年主要用于民兴场镇街道改造，场镇保洁及垃圾转运等。

4、农林水事务支出534.78万元。主要用于农林水事业干部及村社干部工资，农村公路建设，农业基础设施建设，扶贫开发，以及“一事一议”项目泥结石公路项目的建设。

5、医疗卫生与计划生育支出41.56万元，主要用于医疗保障、食品药品监督管理和计划生育服务奖励扶助等。

6、文化体育与传媒支出30.53万元，比2017年的30.39万元，略有增加。主要用于全镇文化事业的各项投入和群众文化群众体育活动开展。

7、其他支出69.69万元，主要用于国防、安全、节能环保、教育、住房改革事务。

（四）2018年财政主要工作

2018年在镇党委的领导下，在人大的监督指导下，紧紧围绕十八届四次会议确定的目标任务，严格要求，规范管理，主动作为，较好地完成了各项工作任务。

一是全力完成全年财税目标任务。镇财政所始终把税源培植作为首要工作抓实抓好，加强协税护税工作。全年完成地方公共财政收入 1702.48万元，增长64.1%，税收收入1558.75万元，增长123.62%；工商税收1296.1万元，增长295.78%。

二是统筹安排规范管理，严格控制各项财政支出。坚持量入为出的原则，强化预算管理，进一步完善各项规章制度，大力压缩公用经费支出，基本公用经费支出同比略有减少。

    三是认真做好政府性债务管控情况。严格执行区相关政府性债务管理办法，未新增债务，

四是认真做好村级一事一议工作。按时保质完成了一事一议项目建设，全年共计修建泥结石公路4.3公里，现已实施完毕并完成镇区级验收。

五是积极做好耕地地力保护补贴工作。认真核对，确保百姓享受惠农惠民政策，对全镇4970户种粮农户发放耕地地力保护补贴148万元，无错漏冒领发生。

六是抓好财政所日常管理工作。积极参加各种政治和业务学习，更新知识，提高政策水平和业务技能，进一步完善各项制度，努力提高财政精细化管理水平。

一年来，财政工作虽然取得一定的成绩，但是也存在一些具体困难和问题，一是企业效益不景气，税源单一不稳定；二、是可用财力不足。2018年我镇财政收入完成1702.48万元，其中税收收入完成1558.75万元，但形成可用财力较少，已不能满足基本支出的需要。三是产业结构调整、基础设施建设和社会事业资金需求压力大，还不能满足人民的期盼。这些都是我们以后财政工作要重点解决的问题。

二、2019年财政收支预算草案

根据新预算法和上级财政会议精神，结合我镇2019年经济社会发展目标，坚持量入为出，收支平衡的原则，按照“比例适当，集散有度，收支合理，使用得当”的方针，编制了2019年财政预算草案，做到调整和优化财政收支结构，保证重点工程和民生支出需要，积极发挥财政在经济调控中的职能作用。

（一）镇级一般财政收入预算

    预算镇级公共财政收入1364.54万元。其中：工商税收收入1246.25万元；非税收入118.29万元。上级补助收入1023.46万元，共计2388万元。

（二）财政支出预算

按照量入为出，收支平衡的原则，财政总支出安排2388万元。主要支出：

1、一般公共服务支出707.31 万元。主要用于党委政府人大办公及相关机构事务、行政事务运行、供养人员工资、党的活动经费、群团人员工资津补贴等。

2、社会保障和就业支出564.14万元，主要用于机关行政事业退休人员退休金生活补贴、五保低保、优抚、临优临救、自然灾害补助、农民工转移培训、农村养老保险等，继续加大对民生和社会保障的投入。

3、城乡社区事务支出171.6万元，主要用于加强城镇公共基础设施建设改造、环境卫生等。

4、医疗卫生与计划生育支出45.09万元，主要用于开展合作医疗、城乡医疗救助、农村公共卫生、计划生育服务、食品药品监督管理等。

5、农林水事务支出776.23万元，主要用于农业林业水利事业机构人员工资补贴、村级组织建设、农村公路、农村水利林业基础设施建设和及一事一议农业基础设施建设等。农林水事业干部工资绩效及政策性工资福利169.44万元，村社干部工资200万元，一事一议项目200万元，农村道路及其他农林水基础设施建设206.78万元。

6、文化体育与传媒支出74.64万，主要用于全镇文化事业的各项投入和群众文化群众体育活动开展等。文化干部工资绩效及政策性工资福利36.63万元，群众文化及体育活动开展38.01万元。

7、其他支出支出48.99万元，主要用于政府突发事件和国防、安全、节能环保、教育、住房改革事务等其他方面。其中：住房保障支出38.99万元，用于社会福利的彩票公益金支出10万元。

完成2019年预定的财政工作目标，任务光荣而艰巨，我们将在镇党委坚强领导下，在镇人大的监督指导下，狠抓收入征管，优化财政收支结构，加强财政管理,为完成本次人大会议确定的财税目标而努力奋斗！