重庆市铜梁区西河镇人民政府2024年度决算公开说明

重庆市铜梁区西河镇人民政府

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
    2.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
    3.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
    4.负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
    5.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
    6.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
    7.完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市铜梁区西河镇人民政府下设1个独立核算的行政单位和7个独立核算的事业单位。1个独立核算的行政单位为重庆市铜梁区西河镇人民政府（本级），其内设5个机构处室，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。7个独立核算事业单位分别是重庆市铜梁区西河镇农业服务中心、重庆市铜梁区西河镇文化服务中心、重庆市铜梁区西河镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市铜梁区西河镇退役军人事务站、重庆市铜梁区西河镇乡村产业培育中心、重庆市铜梁区西河镇乡村生态治理中心、重庆市铜梁区西河镇综合行政执法大队。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市铜梁区西河镇人民政府（本级）、重庆市铜梁区西河镇农业服务中心、重庆市铜梁区西河镇文化服务中心、重庆市铜梁区西河镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市铜梁区西河镇退役军人事务站、重庆市铜梁区西河镇乡村产业培育中心、重庆市铜梁区西河镇乡村生态治理中心、重庆市铜梁区西河镇综合行政执法大队。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计2246.90万元，支出总计2246.90万元。收、支与2023年度相比，减少1349.61万元，下降37.5%，主要原因是2024年度防汛救灾、突发应急处置、基层党务政务服务阵地建设等项目支出较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入较上年减少175.31万元；财政资金紧张，部分预算资金未能全部收入，故本年度收入、支出较上年减少1349.61万元。

2.收入情况。2024年度收入合计2246.90万元，与2023年度相比，减少1349.61万元，下降37.5%，主要原因是2024年度防汛救灾、突发应急处置、基层党务政务服务阵地建设等项目支出较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入较上年减少175.31万元；财政资金紧张，部分预算资金未能全部收入，故本年度收入较上年减少1349.61万元。其中：财政拨款收入2246.90万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计2246.90万元，与2023年度相比，减少1349.61万元，下降37.5%，主要原因是2024年度防汛救灾、突发应急处置、基层党务政务服务阵地建设等项目支出较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入较上年减少175.31万元；财政资金紧张，部分预算资金未能全部收入，故本年度支出较上年减少1349.61万元。其中：基本支出1329.63万元，占59.18%；项目支出917.27万元，占40.82%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2246.90万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1349.61万元，下降37.5%。主要原因是2024年度防汛救灾、突发应急处置、基层党务政务服务阵地建设等项目支出较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入较上年减少175.31万元； 财政资金紧张，部分预算资金未能全部收入，故本年度收入、支出较上年减少1349.61万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2199.92万元，与2023年度相比，减少1174.30万元，下降34.8%。主要原因是2024年度防汛救灾、突发应急处置、基层党务政务服务阵地建设等项目支出较上年减少；财政资金紧张，部分预算资金未能全部收入，故本年度收入较上年减少1174.30万元。较年初预算数减少262.67万元，下降10.7%。主要原因是2024年我单位防汛救灾、突发应急处置、基层党务政务服务阵地建设等项目支出较上年减少；财政资金紧张，部分预算资金未能全部收入，故本年度收入较上年减少262.67万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2199.92万元，与2023年度相比，减少1174.30万元，下降34.8%。主要原因是2024年度防汛救灾、突发应急处置、基层党务政务服务阵地建设等项目支出较上年减少；财政资金紧张，部分预算资金未能全部收入，故本年度支出较上年减少1174.30万元。较年初预算数减少262.67万元，下降10.7%。主要原因是2024年我单位防汛救灾、突发应急处置、基层党务政务服务阵地建设等项目支出较上年减少；财政资金紧张，部分预算资金未能全部收入，故本年度支出较上年减少262.67万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出663.21万元，占30.15%，较年初预算数减少26.69万元，下降3.9%，主要原因是2024年度区财政局为优先保障“三保”等重点支出，部分预算资金未能全额拨付，故2024年决算数较年初预算数减少26.69万元。

（2）文化旅游体育与传媒支出50.86万元，占2.31%，较年初预算数减少9.66万元，下降16.0%，主要原因是2024年度区财政局优先保障“三保”等重点支出，“一镇一主题”等非重点资金暂缓拨付。

（3）社会保障与就业支出317.83万元，占14.45%，较年初预算数增加1.52万元，增长0.5%，主要原因是2024年度编制预算时未将临时救助项目纳入预算以及保险基数调整，最终2024年度社会保障与就业决算支出较年初预算增加1.52万元。

（4）卫生健康支出54.51万元，占2.48%，较年初预算数减少18.93万元，下降25.8%，主要原因是2024年度人员变动及区财政局为优先保障“三保”等重点支出，部分退休公务员医疗补助缴费、大额医疗保险等预算资金共计18.93万元未支付。

（5）节能环保支出85.93万元，占3.91%，较年初预算数增加29.77万元，增长53.0%，主要原因是2024年度将市政环卫费用由城乡社区支出调整至节能环保支出，最终2024年度决算数较年初预算数增加29.77万元。

（6）城乡社区支出12.42万元，占0.56%，较年初预算数减少104.28万元，下降89.4%，主要原因是2024年度优先保障运转支出，涉及农村保洁及垃圾清运资金23.28万元未能全部拨付；2024年度将市政环卫费用81.00万元由城乡社区支出调整至节能环保支出，最终2024年度决算数较年初预算数减少104.28万元。

（7）农林水支出846.45万元，占38.48%，较年初预算数减少11.20万元，下降1.3%，主要原因是2024年农业服务中心在职人员退休、调离，工资福利支出减少；2024年度区财政局为优先保障“三保”等重点支出，河长制、动物防疫、森林防火等部分资金未全额拨付。

（8）交通运输支出66.22万元，占3.01%，较年初预算数减少132.80万元，下降66.7%，主要原因是2024年拨付“四好农村公路”建设款66.22万元，涉及2021年泥结石路硬化项目由交通运输支出调整至农林水支出，导致2024年度决算数小于年初预算数。

（9）住房保障支出66.28万元，占3.01%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算执行。

（10）灾害防治及应急管理支出36.20万元，占1.65%，较年初预算数增加26.80万元，增长285.1%，主要原因是2024年度年中上级新下达抗旱防汛专项资金50万元，最终灾害防治及应急管理支出较年初预算增加26.80万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1329.63万元。其中：人员经费1121.98万元，与2023年度相比，减少70.84万元，下降5.9%，主要原因是2024年度在职人员退休、调离，基本工资、津补贴、绩效工资等工资福利支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费207.65万元，与2023年度相比，减少63.02万元，下降23.3%，主要原因是财政资金紧张，为优先保障“三保”等重点支出，部分非重点、刚性支出暂缓支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、燃气费、邮电费、差旅费、维修（护）费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入46.98万元，与2023年度相比，减少175.31万元，下降78.9%，主要原因是用于政府性基金项目建设较上年下降。本年支出46.98万元，与2023年度相比，减少175.31万元，下降78.9%，主要原因是用于政府性基金项目建设较上年下降。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计7.91万元，较年初预算数减少37.19万元，下降82.5%，主要原因是2024年度严格控制“三公”经费支出，加强公车运行管理，公务接待费较年初预算数减少1万元，公务用车运行维护费较年初预算数减少36.19万元。较上年支出数增加4.14万元，增长109.8%，主要原因是2024年度气候干旱，森林防火巡逻频率增加、期限延长，公务用车运行维护费较上年增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本部门2024年度未发生因公出国（境）费用支出，与2023年度持平。

公务车购置费0.00万元，本部门2024年度未发生公务车购置费用支出，与2023年度持平。

公务车运行维护费7.91万元，主要用于保险费、油费、维修维护费、安全驾驶奖励补助，其中油费36000元、保险费29427.3元、维修维护费12715元，安全驾驶奖励1000元，费用支出较年初预算数减少36.19万元，下降82.1%，主要原因是2024年度加强公车运行管理，公务用车运行维护费较年初预算数减少36.19万元。较上年支出数增加4.30万元，增长119.1%，主要原因是2024年度气候干旱，森林防火巡逻频率增加、期限延长，公务用车运行维护费较上年增加。

公务接待费0.00万元，本部门2024年度未发生公务接待费。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100.0%，主要原因是本部门2024年度严格控制“三公”经费，本年度未发生公务接待费。较上年支出数减少0.16万元，下降100.0%，主要原因是本部门2024年度严格控制“三公”经费，本年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

 2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.13万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.00万元，与2023年度相比，增加0.38万元，增长61.3%，主要原因是2024年人大会议每季度召开1次，会议召开次数较上年增加。本年度培训费支出3.18万元，与2023年度相比，增加0.73万元，增长29.8%，主要原因是2024年度领导、同事跨省学习次数较2023年度有所增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出115.98万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、燃气费、邮电费、差旅费、维修（护）费。机关运行经费较上年支出数减少39.34万元，下降25.3%，主要原因是2024年财政资金紧张，我镇严格控制机关运行经费支出；按照财政局要求将原统计在机关本级的事业单位划分为7个账套单独核算，故较上年度减少事业单位相关支出共计39.34万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额280.44万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出222.44万元、政府采购服务支出58.00万元。授予中小企业合同金额280.44万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额280.44万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购西河镇破桥河水环境综合整治街道清扫保洁及全镇垃圾收运服务。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和28个（所有二级预算单位的项目个数之和）项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评28项，涉及资金917.27万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.项目绩效自评表。

（1）部门整体绩效自评表。

详见附件。

（2）项目绩效自评表。

详见各二级预算单位决算公开报告。

2.绩效自评报告或案例。

详见各二级预算单位决算公开报告。

3.关于绩效自评结果的说明。

我部门对28个（所有二级预算单位的项目个数之和）项目进行绩效自评，其中28个已完成年度绩效目标，0个未完成年度绩效目标。

（三）财政重点绩效评价情况

我单位无财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：唐金凤023-45391141