重庆市铜梁区西河镇人民政府2022年度部门决算公开说明

重庆市铜梁区西河镇

2022年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市铜梁区西河镇人民政府具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行，负责抓好本镇党建工作，群团工作，精神文明建设工作，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。制定资源并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境保护，做好森林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（二）机构设置

西河镇辖区面积38平方公里。总人口17921人，7个行政村、97个社，1个社区居委会。辖区内有长兴社区、西河村、新四村、兴建村、双永村、大珑村、龙岭村、三善村。农业主要是种植养殖业。西河镇人民政府内设部门有党委、政府、综合行政执法大队、农业服务中心、文化中心、劳动就业和社会保障服务所、乡村产业培育中心、乡村生态治理中心、退役军人服务站。镇财政全额供养人员72人，其中行政19人，参公2人，事业29人，离退休22人。属于一级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2593.28万元，支出总计2593.28万元。收支较上年决算数减少382.41万元,降低12.9%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年减少755.53万元，受疫情、夏季高温等因素开展的项目建设较往年减少。                                                              

2.收入情况。2022年度收入合计2593.28万元，较上年决算数减少382.41万元，降低12.9%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年减少755.53万元。其中：财政拨款收入2593.28万元，占100.0%。

3.支出情况。2022年度支出合计2593.28万元，较上年决算较少382.41万元，降低12.9%，主要原因是受疫情、夏季高温等因素开展的项目建设较往年减少。其中：基本支出1487.92万元，占57.4%；项目支出1105.37万元，占42.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计2593.28万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少382.41万元，降低12.9%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年减少755.53万元，受疫情、夏季高温等因素开展的项目建设较往年减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2212.87万元，较上年决算数减少755.53万元，降低25.5%。主要原因是一般公共服务、社会保障和就业、农林水等财政拨款收入较上年减少。较年初预算数增加626.57万元，增长31.9%。主要原因人员增加及比基础设施建设等项目增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2212.87万元，较上年决算数减少755.53万元，降低25.5%。主要原因是一般公共服务、社会保障和就业、农林水等项目支出较少。较年初预算数增加626.57万元，增长31.9%。主要原因人员增加及比基础设施建设等项目增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出781.11万元，占30.1%，较年初预算数增加156.06万元，增长25.0%，主要原因是用于人员工资福利支出、保障部门正常运转的各类商品服务支出增加。

（2）国防支出2.26万元，占0.1%，较年初预算数减少0.74万元，降低25.0%，主要原因是疫情等原因，用于民兵训练等活动减少。

（3）文化旅游体育与传媒支出40.65万元，占1.6%，较年初预算数增加40.65万元，增长100.0%，主要原因是增加了文旅等项目建设支出。

（4）社会保障与就业支出232.18万元，占9.0%，较年初预算数增加131.24万元，增长130.0%，主要原因是低保、救助等民生兜底标准提高、经费支出增加。

（5）卫生健康支出38.47万元，占1.5%，较年初预算数较少14.27万元，降低27.1%，主要原因是较往年新冠疫情防控支出减少。

（6）节能环保支出102.78万元，占4.0%，较年初预算数减少6.41万元，降低5.9%，主要原因是前期环保建设项目已竣工，在建项目减少。

（7）城乡社区支出81.56万元，占3.2%，较年初预算数减少6.84万元，降低7.7%，主要原因是场镇、人行道等项目建设支出减少。

（8）农林水支出709.99万元，占27.4%，较年初预算数减少216.88万元，降低23.4%，主要原因是乡村振兴项目建设及相应支出较少。

（9）交通运输支出173.4万元，占6.7%，较年初预算数增加163.35万元，降低1625.4%，主要原因是公路建设项目增加。

（10）住房保障支出50.47万元，占2.0%，较年初预算数一致。

（11）其他政府性基金及对应专项债务支出 380.41万元，占14.7%，较年初预算数增加380.41万元，主要原因是增加了道路及基础设施建设。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2212.87万元。其中：人员经费1069.64万元，较上年决算数减少97.91万元，降低8.4%，主要原因是奖金及生活补助费用较少。人员经费用途主要包括在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员退休费及生活补助。公用经费418.28万元，较上年决算数减少57.23万元，降低12.0%，主要原因是办公费用及差旅费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、维修维护费、差旅费、机关水电气等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入380.41万元，较上年决算数增加374.12万元，增长5118.2%，主要原因是用于政府性基金项目建设增加。本年支出380.41万元，较上年决算数增加374.12万元，增长5118.2%，主要原因是用于政府性基金项目建设增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明    

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.8万元，较年初预算数减少5.7万元，降低60.0%，主要原因是疫情因素及按照厉行节约要求减少了支出。较上年支出数减少5.48万元，降低59.1%，主要原因是疫情因素及按照厉行节约要求减少了支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度因公出国（境）费0万元，主要是用于因公出国（境）差旅等费用，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年决算数持平，主要原因是2022年度我单位未发生因公出国（境）费支出。

本单位2022年度公务用车购置费0万元，主要是用于公务用车辆购置费用，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年决算数持平，主要原因是2022年度我单位未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费3.64万元，主要用于公务用车保险、汽油、维修维护等费用。费用支出较年初预算数减少3.86万元，降低51.5%，主要原因是维修、油费减少。较上年支出数增加减少3.65万元，降低50.1%，主要原因是维修、油费减少。

公务接待费0.16万元，主要用于接待上级或同级部门检查来访等。费用支出较年初预算数减少1.84元，降低92.0%，主要原因是实际接待人次减少。较上年支出数减少1.84万元，降低92.0%，主要原因是实际接待人次减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为9辆；国内公务接待4批次58人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.01万元，车均购置费0万元，车均维护费0.40万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出2.25万元，较上年决算数减少0.81万元，降低26.5%，主要原因是疫情等原因减少了现场会议。本年度培训费支出0.05万元，较上年决算数减少0.21万元，降低80.8%，主要原因是疫情等因素减少了培训活动。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出278.33万元，主要用于支出在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助、保障部门正常运转的各项商品服务支出、办公费、维修维护费、差旅费、机关水电气等费用。机关运行经费较上年决算数减少60.9万元，降低18.0%，主要原因是减少人员差旅及生活补助支出、办公用品维护费用较少

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额475.77万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出475.77万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额475.77万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额475.77万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购基础设施工程项目建设。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和37个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评37项，涉及资金1966.71万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

（1）部门整体绩效自评表。

详见附件重庆市铜梁区西河镇人民政府2022年度部门整体绩效自评表。

（2）项目绩效自评表。

详见附件重庆市铜梁区西河镇人民政府2022年度项目绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效评价

 3.关于绩效自评结果的说明。

我单位对37个项目进行绩效自评，全部完成年度绩效目标。   

（三）重点绩效评价结果。

我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以 外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定支出的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位支出的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：杜欣 023-45391141