重庆市铜梁区维新镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告

重庆市铜梁区维新镇

2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告

——2025年2月28日在重庆市铜梁区维新镇第二十届人民代表大会第七次会议上

维新镇经济发展办公室

各位代表：

受镇人民政府的委托，现向大会报告维新镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案，提请大会审查，并请列席人员提出意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，镇政府及其财政部门紧扣镇中心工作，牢固树立“财为政服务”理念，充分发挥财政职能，坚持依法理财、科学理财、为民理财，以增收节支为核心，以兜住“三保”底线、守牢债务红线为重心，重点项目和社会事业发展有序推进，为实现我镇经济社会发展提供持续稳健的财力保障。现将2024年预算执行情况报告如下：

（一）2024年一般公共预算执行情况

2024年一般公共预算财政拨款收入2037.49万元，年初结转结余4.81万元。实现税收收入95.92万元，比上年减少40.74%，非税收入完成10.27万元，比上年增加41.07%；上级补助收入1931.30万元，其中，托底保障补助1727.59万元，专项补助203.71万元；动用预算稳定调节基金0万元，补充预算稳定调节基金0万元。一般公共预算总收入2037.49万元。

2024年一般公共预算支出2037.49万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，一般公共预算总支出2037.49万元。其中：

——一般公共服务支出605.97万元

——国防支出0.18万元

——文化旅游体育与传媒支出68.2万元

——社会保障和就业支出299.91万元

——卫生健康支出56.82万元

——节能环保支出52.15万元

——城乡社区支出161.04万元

——农林水支出757.12万元

——交通运输支出122.05万元

——住房保障支出60.09万元

——灾害防治及应急管理支出15万元

（二）2024年政府性基金预算执行情况

2024年政府性基金预算收入30.05万元，其中上级补助收入30.05万元；2024年政府性基金预算总收入30.05万元。

2024年政府性基金预算支出30.05万元。其中：

——其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出8.65万元

——用于社会福利的彩票公益金支出21.4万元

二、2024年财政工作开展情况

（一）强化收支管理，助力重点工作。

一是强化税收征管，完成财政收入106.19万元，其中税收收入95.92万元，非税收入10.27万元；二是财政支出提质增效，持续加大基本民生、乡村振兴等领域支出，如全年临时救助支出10万元，泥结石路硬化、联网路、“四好农村路”建设支出191.45万元，持续助力我镇各项事业发展。

（二）推进预算管理，严控财政支出。

一是充分发挥预算绩效管理的作用，增强预算效果，提高预算绩效管理的效率水平，对2024年17个预算项目开展绩效监控工作，对2023年30个预算项目进行绩效评价。二是严格按照财务管理制度的要求管理各项支出。牢固树立过紧日子思想，坚持集中财力办大事的原则，严格控制一般性支出，努力降低行政成本。严格财政结余结转资金管理，进一步盘活财政存量资金，持续压减公用经费，管好用好财政资金。

（三）做好农财管理，加强资金监管。

按照农村财务管理办法，规范农村财务行为。一是强化财务公开。村里所有收支在村务公开栏每月进行公开，确保村级财务在阳光下运行。开展村级财务审计。按要求开展农村财务审计3次，包括村级财务相关问题举一反三自查自纠发现问题审计；农委重点审计；五分之一审计。二是确保党和政府的惠农政策真正落到实处，把好事办好，实事办实，充分体现党和政府对“三农”的支持和关怀。加强重点项目监管，对项目建设的事前、事中、事后的每一个环节的监管。重点监管资金，严格支付手续审核，通过一卡通发放至受益群众。

三、2025年财政预算草案

2025年是全面贯彻落实党的二十届三中全会精神、推动进一步全面深化改革的重要一年，也是“十四五”规划全面收官、“十五五”规划谋篇布局的关键之年，做好经济发展工作意义重大。综合分析全镇财政经济形势，现将预算编制草案报告如下：

（一）指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，认真落实市委区委工作部署，履职尽责、担当作为，合力推动现代化新重庆建设取得新的重大成绩。新的一年，要在持续提升政治能力、忠诚履职上取得新成果，带头用党的创新理论凝心铸魂，落实落细习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，推动实现全镇经济社会和谐发展。

（二）2025年一般公共预算收支情况

2025年，根据区级相关规定镇街实行托底保障支出模式，2025年一般公共预算收入预计为2243.15万元：财政拨款收入预计为2141.65万元，镇级收入101.5万元，其中税收收入预计98.5万元，非税收入预计3万元，上年结转结余为0万元。

具体安排如下：

——一般公共服务支出预算629.75万元。

——国防支出预算1.5万元。

——文化旅游体育和传媒支出预算106.85万元。

——社会保障和就业支出预算336.69万元。

——卫生健康支出预算76.17万元。

——城乡社区支出预算265.33万元。

——农林水支出预算708.56万元。

——交通运输支出预算50.85万元。

——住房保障支出预算67.45万元。

四、2025年财政工作重点

（一）优化财政收支管理

1.加强收入征管

与税务部门紧密协作，加大税收征管力度，确保应收尽收，同时积极培育新的财源增长点，如通过招商引资、扶持乡镇企业发展等方式，提升经济发展质量和效益，从而确保财政收入的稳定增长。

2.优化支出结构

严格控制非必要支出，加大对文化、卫生、基础设施等民生领域的投入，确保财政收支平衡。同时，要提高财政资金的使用效益，对各类财政资金的使用效益进行评价，将绩效评价结果作为资金分配的重要依据。

（二）强化资金监管力度

1.建立健全监管制度

完善资金监管制度，明确资金的使用范围和审批程序，并严格执行资金拨付制度，从而有效防止资金的挪用和浪费。

2.加强日常监管和专项检查

通过日常监管和专项检查相结合的方式，保障财政资金的安全、规范和高效使用。同时，利用信息化手段，建立信息平台，实现对财政资金的全过程、信息化和动态化监管。

（三）推进财政信息化管理

完善财政信息化管理系统：加强财政信息化管理系统的建设和维护，实现财政收支、资金监管、惠农补贴发放等业务的信息化管理，提高工作效率和管理水平。

加强数据整合和共享：加强数据整合和共享，实现财政数据与其他部门数据的互通互联，为政府决策提供更加准确、及时的数据支持。

各位代表！2025年，我们将在镇党委政府的坚强领导下，在镇人大的监督下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，把党中央各项决策部署全面落实在财政工作当中，为维新经济社会持续健康发展作出新的更大的贡献！

附件：1.重庆市铜梁区维新镇2025年“三公”经费预算

       2.重庆市铜梁区维新镇人民政府预算公开样表