重庆市铜梁区维新镇人民政府2024年度决算公开说明

重庆市铜梁区维新镇人民政府

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本镇政府机构具有党委和政府两项职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策，同时是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（1）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

（2）执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

维新镇位于铜梁区西北部，距铜梁城区43公里，辖区面积48.52平方公里（其中场镇面积0.3平方公里）。维新镇下设三办（党政办、经发办、财政办）和七个事业单位（农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、乡村产业培育中心、乡村生态治理中心）。全镇7个行政村，1个社区，村干部185人，107个村民小组。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2024年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市铜梁区维新镇人民政府（本级）、重庆市铜梁区维新镇农业服务中心、重庆市铜梁区维新镇文化服务中心、重庆市铜梁区维新镇劳动就业和社会保障服务、重庆市铜梁区维新镇退役军人服务站、重庆市铜梁区维新镇综合行政执法大队、重庆市铜梁区维新镇乡村产业培育中心、重庆市铜梁区维新镇乡村生态治理中心等。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计2072.35万元，支出总计2072.35万元。收、支与2023年度相比，减少1176.83万元，下降36.2%，主要原因是节约财政资金，减少项目支出。

2.收入情况。2024年度收入合计2067.54万元，与2023年度相比，减少1176.83万元，下降36.3%，主要原因是节约财政资金，减少项目支出。其中：财政拨款收入2067.54万元，占100.0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余4.81万元。

3.支出情况。2024年度支出合计2067.54万元，与2023年度相比，减少1176.83万元，下降36.3%，主要原因是节约财政资金，减少项目支出。其中：基本支出1340.57万元，占64.8%；项目支出726.97万元，占35.2%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余4.81万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2024年未使用上年度年末结转和结余资金，且2024年度未发生年末结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2072.35万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1176.83万元，下降36.2%。主要原因是节约财政资金，减少项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2037.49万元，与2023年度相比，减少1138.15万元，下降35.8%。主要原因是节约财政资金，减少项目支出。较年初预算数减少164.37万元，下降7.5%。主要原因是节约财政资金，减少项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余4.81万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2037.49万元，与2023年度相比，减少1138.15万元，下降35.8%。主要原因是节约财政资金，减少项目支出。较年初预算数减少164.37万元，下降7.5%。主要原因是节约财政资金，减少项目支出。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余4.81万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2024年未使用上年度年末结转和结余资金，且2024年度未发生年末结转和结余资金。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出605.97万元，占29.7%，较年初预算数减少166.88万元，下降21.6%，主要原因是节约财政资金，减少经费开支。

（2）国防支出0.18万元，占0.1%，较年初预算数减少1.82万元，下降91%，主要原因是2024年基层武装工作支出较上年减少。

（3）文化旅游体育与传媒支出68.2万元，占3.4%，较年初预算数增加14.12万元，增长26.1%，主要原因是增加文化站免费开放项目和镇街文化服务中心免费开放项目支出。

（4）社会保障与就业支出299.91万元，占14.7%，较年初预算数增加0.41万元，增长0.1%，主要原因是增加2024年镇街临时救助项目支出。

（5）卫生健康支出56.82万元，占2.8%，较年初预算数减少13.25万元，下降18.9%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理支出减少。

（6）节能环保支出52.15万元，占2.6%，较年初预算数减少35.68万元，下降40.6%，主要原因是节能环保项目减少。

（7）农林水支出757.12万元，占37.2%，较年初预算数减少44.34万元，下降5.5%，主要原因是泥结石路硬化项目支出减少。

（8）交通运输支出122.05万元，占6.0%，较年初预算数增加102.05万元，增长510.3%，主要原因是增加四好农村路（托底）项目支出。

（9）住房保障支出60.09万元，占3.0%，较年初预算数减少3.96万元，下降6.2%，主要原因是本年度未调整公积金基数。

（10）灾害防治及应急管理支出15万元，占0.7%，较年初预算数增加15万元，增长100.0%，主要原因是增加抗旱防汛专项资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1340.57万元。其中：人员经费1078.16万元，与2023年度相比，增加130.38万元，增长13.8%，主要原因是本年单位新进人员未预算经费。人员经费用途主要包括发放人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保待遇等。公用经费262.41万元，与2023年度相比，减少302.34万元，下降53.5%，主要原因是节约财政资金，减少经费开支。公用经费用途主要包括开支办公经费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、印刷费、水电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入30.05万元，与2023年度相比，减少38.68万元，下降56.3%，主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少。本年支出30.05万元，与2023年度相比，减少38.68万元，下降56.3%，主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计9.8万元，较年初预算数无增减，主要原因是本年度三公经费预算较上年无较大变化。较上年支出数减少0.03万元，下降0.3%，主要原因是厉行节俭，缩减“三公”经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，与上年度决算数持平。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，与上年度决算数持平。

公务车运行维护费9.8万元，主要用于本单位公务车辆维修费、路桥费等。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少0.03万元，下降0.3%，主要原因是厉行节俭，缩减“三公”经费开支。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，与上年度决算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.4万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是厉行节俭，缩减会议支出。本年度培训费支出0万元，与2023年度相比，无变化，主要原因是厉行节俭，缩减培训支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出133.94万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公经费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、印刷费、水电费等。机关运行经费较上年支出数减少301.52万元，下降69.2%，主要原因是厉行节俭，缩减经费开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额5.58万元，其中：政府采购货物支出5.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.58万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额5.58万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购台式电脑、打印机、复印纸等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和30个（所有二级预算单位的项目个数之和）项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评30项，涉及资金794.42万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

（1）单位整体绩效自评表。

详见附件重庆市铜梁区维新镇人民政府2024年度部门整体绩效自评表。

（2）项目绩效自评表。

详见附件重庆市铜梁区维新镇人民政府2024年度项目绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位对30个（所有二级预算单位的项目个数之和）项目进行绩效自评，其中30个已完成年度绩效目标，0个未完成年度绩效目标。

（三）财政重点绩效评价情况

我单位无财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

华娅  023-45862231