重庆市铜梁区围龙镇人民政府2022年度部门决算情况说明

重庆市铜梁区围龙镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、 部门基本情况

（一）职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各产业生产发展，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、安全等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，协助公安打击刑事犯罪维护社会稳定。4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6.完成上级政府部门交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编制情况，我镇共设置17个内部机构，其中事业编制机构7个，行政编制机构10个。我镇7个事业编制机构分别是退役军人服务站、社会保障所、文化活动中心、乡村产业培育中心、乡村生态治理中心、农业服务中心、行政执法大队；行政编制机构10个，分别是党政办、党群办（负责群团、组织工作）、人大办、应急管理办公室（统筹负责安全生产综合监管、应急管理职责）、规划建设管理环保办（负责规划、村镇管理、国土、环保等工作）、经发办、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室)、财政办、平安建设办公室（统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责）、综合行政执法办公室（与综合行政执法大队统筹运行，主要负责集中行使依法授权或委托的行政执法权）。

二、 部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2934万元，支出总计2934万元。收支较上年决算数减少1645.71万元,下降35.9%，主要原因是2022年财政直接支付工程款大幅减少。2021年支付工程款共计1600多万，主要为四好农村公路建设、泥结石路硬化款887多万，生活便道泥结石路580多万，场镇雨污管网建设工程70多万，大会场装饰工程100多万；2022年财政直接支付工程款只有300万左右，主要为四好农村公路款230万，泥结石路硬化30万。2021年和2022年都实现财政收支平衡年末无结余，所以2022年收支下降幅度较大。

2.收入情况。2022年度收入合计2934万元，较上年决算数减少1515.41万元，下降34.1%，主要原因是2022年收到上级财政拨付工程款大幅减少。2021年收到财政拨付工程款共计1600多万，主要为四好农村公路建设、泥结石路硬化工程款887多万，生活便道泥结石路580多万，雨污管网建设工程70多万，大会场装饰100多万；2022年收到财政拨付工程款只有300万左右，主要为四好农村公路建设230万，泥结石路硬化30万，所以本年收入下降幅度大。其中：财政拨款收入2934万元，占100.0%。

3.支出情况。2022年度支出合计2934万元，较上年决算减少1645.71万元，下降35.9%，主要原因是2021年支付工程款共计1600多万，主要为四好农村公路建设、泥结石路硬化款887多万，生活便道泥结石路580多万，雨污管网建设工程70多万，大会场装饰100多万；2022年付工程款只有300万左右，主要为四好农村公路建设230万，泥结石路硬化30万，所以本年支出下降幅度大。其中：基本支出1647.58万元，占56.2%；项目支出1286.43万元，占43.8%。

 4.结转结余情况。2022年度收支平衡，无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2934万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1645.71万元，下降35.9%。主要原因是2022年财政直接支付工程款大幅减少。2021年支付工程款共计1600多万，主要为四好农村公路建设、泥结石路硬化款887多万，生活便道泥结石路580多万，场镇雨污管网建设工程70多万，大会场装饰工程100多万；2022年财政直接支付工程款只有300万左右，主要为四好农村公路款230万，泥结石路硬化30万。2021年和2022年都实现财政拨款收支平衡年末无结余，所以2022年财政拨款收、支总计下降幅度较大。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2934万元，较上年决算数减少1465.33万元，下降33.3%。主要原因是2022年收到一般公共预算财政拨款中工程款大幅减少。2021年收到财政拨付工程款共计1600多万，主要为四好农村公路建设、泥结石路硬化工程款887多万，生活便道泥结石路580多万，雨污管网建设工程70多万，大会场装饰100多万；2022年收到财政拨付工程款只有300万左右，主要为四好农村公路建设230万，泥结石路硬化30万，所以2022年财政拨款收入下降幅度大。较年初预算数增加523.92万元，增长21.7%。主要原因是2022年突发森林火灾预算增加100多万以及2022年财政支付300多万工程款为专项指标年初未做预算。此外，年初无财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2934万元，较上年决算数减少1465.33万元，下降33.3%。主要原因是2021年财政拨款支付工程款共计1600多万，主要为四好农村公路建设、泥结石路硬化款887多万，生活便道泥结石路580多万，雨污管网建设工程70多万，大会场装饰100多万；2022年财政支付工程款只有300万左右，主要为四好农村公路建设230多万，泥结石路硬化30多万，所以本年支出下降幅度大。较年初预算数增加523.92万元，增长21.7%。主要原因是2022年突发森林火灾、疫情防控形势严峻预算增加150多万以及2022年财政支付300多万工程款为专项指标年初未做预算。

3.结转结余情况。2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）一般公共服务支出924.78万元，占31.5%，较年初预算数增加202.44万元，增长28.0%，主要原因是2022年行政支出增加，其中公用经费增加180多万，人员经费支出增加20多万。

（2）文化旅游体育与传媒支出37.3万元，占1.3%，较年初预算数增加17.3万元，增长86.5%，主要原因是2022年组织开展了多次文化下乡活动、电影进村播放、文化室图书更新、购买文体活动器材等费用增加。

（3）社会保障与就业支出342.67万元，占11.7%，较年初预算数增加144.23万元，增长72.7%，主要原因是养老保险调标，退役军人优抚补助增加、临时救助、困难群众帮扶资金增加等事项。

（4）卫生健康支出66.61万元，占2.3%，较年初预算数减少10.33万元，下降13.4%，主要原因是2022年全年疫情防控支出较年初预算数减少10.33万元。

（5）节能环保支出71.82万元，占2.4%，较年初预算数减少29.63万元，下降29.2%，主要原因是2022年河流清漂支出减少了。

（6）城乡社区支出182.28万元，占6.2%，较年初预算数增加33.96万元，增长22.9%，主要原因是2022年场镇设施不断完善、路灯安装增加后电费等日常维护费成本增加。

（7）农林水支出933.14万元，占31.8%，较年初预算数减少121.32万元，下降11.5%，主要原因是2022年减少了农村积分制项目100多万，所以决算支出减少了。

（8）交通运输支出280.95万元，占9.6%，较年初预算数增加259.48万元，增长1208.6%，主要原因是2022年财政支付300多万工程款为专项指标年初未做预算，所以决算支出增加了。

（9）住房保障支出56.66万元，占1.9%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（10）灾害防治及应急管理支出37.79万元，占1.3%，较年初预算数增加27.79万元，增长277.9%，主要原因是2022年龙韵村突发森林火灾，财政拨付自然灾害救助资金预算增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1647.58万元。其中：人员经费1328.01万元，较上年决算数增加103.77万元，增长8.5%，主要原因是新进了人员以及工资、保险调整，退休干部丧葬费等增加了。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、年终绩效奖励、退休干部退休费等。公用经费319.57万元，较上年决算数增加10.71万元，增长3.5%，主要原因是购置办公设备，维修费等日常费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计10.8万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数相比，基本持平。较上年支出数增加6.3万元，增长140.0%，主要原因是公务用车运行维护费增加，由于公车老旧已达到报废程度，维修次数增加、维修费用增加，随着日常工作量增大2022年我镇工程项目也多，下村用车频繁油费增加，所以“三公”经费支出增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年决算数持平。

公务用车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，本单位2022年度未发生公务用车购置费，与上年决算数持平。

公务用车运行维护费10.8万元，主要用于机关四辆公务用车保险费、维修费、油费、过路费等。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是与年初预算数相比，基本持平。较上年支出数增加6.3万元，增长140.0%，主要原因是公车老旧已达到报废程度，维修次数增加、维修费用增加，随着日常工作量增大2022年我镇工程项目多，下村用车频繁油费增加，所以公务用车运行维护费增加。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，本单位2022年度未发生公务接待费，与上年决算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.7万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.05万元，较上年决算数减少6.02万元，下降99.2%，主要原因是2021年换届选举工作，召开人民代表大会、党代表会议、资格审查会议等较多，2022年召开会议较少会议费用支出减少。本年度培训费支出7.37万元，较上年决算数增加7.07万元，增长2356.7%，主要原因是2021年培训费只列入专技会计等继续教育网上报名费，而2022年将人员外出学习培训交通费用、购买培训课程都列入了培训费用。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出254.61万元，主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务费等。机关运行经费较上年决算数减少11.01万元，下降4.1%，主要原因是疫情及森林防火严峻单位开展工会活动较少，外出学习培训减少了，所以工会经费和差旅费支出也减少了。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额188.46万元，其中：政府采购货物支出4.11万元、政府采购工程支出184.36万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额188.46万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额188.46万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公用电脑、打印机、场镇农贸市场改造工程、巴蜀美丽庭院农房改造部分工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况
   根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和35个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评35项，涉及资金1286.43万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）部门整体绩效自评表。

  详见附件重庆市铜梁区围龙镇人民政府2022年度部门整体绩效自评表。

（2）项目绩效自评表。

详见附件重庆市铜梁区围龙镇人民政府2022年度项目绩效自评表，其中信访维稳依上级要求不予公开。

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位对35个项目进行绩效自评，其中35个已完成年度绩效目标，0个未完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

刘纯      023-45360309