一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6.完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置。
根据编制情况，我镇共设置12个内部机构，其中事业编制机构4个，行政编制机构8个。我镇4个事业编制机构分别是财政所、社会保障所、文化活动中心和农业服务中心；行政编制机构8个，分别是党政办、党群办（负责群团、组织工作）、人大办、综治办（负责安全、稳定、信访、应急等工作）、规划建设管理环保办（负责规划、村镇管理、国土、环保等工作）、经发办、社事办（负责卫生计生、民政救济救助优抚、残疾人帮扶等工作）及食药监所。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
我镇2018年度收入总计2028.26万元，支出总计2028.26万元。与2017年决算数相比，收支减少115.76万元、减少5.39%，主要原因厉行节俭。
我镇2018年度收入合计2028.26万元，其中：财政拨款收入2028.26万元，占100.00%。
我镇2018年度支出合计2028.26万元，其中：基本支出1068.77万元，占51.33%；项目支出959.49万元，占48.67%。
我镇2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年增减变化，主要原因及时安排各项目资金，收支均在同一年度，所以无结转结余资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
我镇2018年度财政拨款收入2028.26万元，较上年决算数减少115.76万元，减少5.39%。主要原因是厉行节俭，且老街白改黑、四合撤并场镇整治等部分重大项目已完工。较年初预算数增加26.48万元，增加1.32%。主要原因是民生福祉持续改善，社会保障和就业支出增加。
我镇2018年度财政拨款支出2028.26万元，较上年决算数减少115.76万元，减少5.39%。主要原因是机关运转越发高效。较年初预算数增加26.48万元，增加1.32%。主要原因是机关人员增多。
我镇2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出564.14万元，占27.81%，较年初预算数增加18.44万元，主要原因是整体工资津补贴提高；文化体育与传媒支出19.95万元，占0.98%，较年初预算数增加0.98万元，主要原因基层文化建设投入加强；社会保障与就业支出642.73万元，占31.69%，较年初预算数增加81.46万元，主要原因是增加机关事业单位养老保险及职业年金缴费；医疗卫生与计划生育支出80.73万元，占3.98%，较年初预算数增加13.38万元，主要原因是增加卫生计生支出、医保缴费、优抚对象医疗补助等；城乡社区支出151.14万元，占7.45%，较年初预算数减少308.86万元，主要原因是根据工作进度少支付部分工程款、场镇环卫保洁和农村生活垃圾收运项目支出；农林水支出490.84万元，占24.2%，较年初预算数增加175.28万元，主要原因是增加人员工资福利待遇、增加一事一议建设项目、压缩农业部门办公经费等原因综合导致较年初预算数增加175.28万元；住房保障支出69.75万元，占3.44%，较年初预算数增加36.8万元，主要原因补缴少缴公积金款。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
我镇2018年度一般公共财政拨款基本支出1068.77万元。其中：人员经费808.78万元，较上年减少133.36万元，主要原因是津补贴发放标准整体提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、年终绩效奖励、退休干部退休费等。公用经费259.99万元，较上年增加64.17万元，主要原因是人员增加等，公用经费用途主要包括办公费、临聘人员劳务费、专网租赁费、公务接待费、电费、邮电费、公务接待费、其他交通费和其他商品服务支出等。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2018年度我镇“三公”经费支出共计10.58万元，较年初预算数减少44.22万元，较上年支出数减少0.44万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，大力压缩公务接待及公务用车运行维护费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度我镇因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是我镇未发生因公出国（境）业务。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是未新购公务车。
公务车运行维护费5.35万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、各种业务检查、应急处突等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、洗车停车费、保险费等，费用支出较年初预算数减少23.45万元，主要原因是根据公车改革工作安排大力压缩公车出行，公车管理日益规范。
公务接待费5.23万元，主要用于接待区级各部门到镇监督检查指导验收工作，维护社会治安稳定发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少21.77万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求压缩接待支出，较上年支出数减少0.41万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求压缩接待支出。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年我镇因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待140批次，1390人，其中：国内外事接待 0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年我镇人均接待费37.63元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.78万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
2018年我镇机关运行经费支出298.95万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务车运行维护费、公车补贴、其他商品服务支出等。机关运行经费较2017年增加130.55万元，增长77.5%，主要原因是办公经费、邮电费、租赁费、劳务费、公车补贴、食堂支出等正常增加。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，我镇共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车辆是钩臂式垃圾运输车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。
2018年我镇政府采购支出总额7.56万元，其中：政府采购货物支出7.56万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑、空调、打印机。
（四）预算绩效管理情况说明。
根据预算绩效管理要求，我镇对25个项目开展了绩效自评，涉及资金953.05万元。对15个项目开展了重点绩效评价，从评价情况来看，总体上达到了项目绩效目标。19个项目的主要社会效益有以下几方面：一是为优抚对象发放抚恤资金229.38万元，为生活困难人员发放救济金253.62万元，保障了优抚对象、生活困难人员的基本生活水平，维护了社会的安定；二是村级一事一议的补助修建人行便道及泥结石路硬化，进一步改善了辖区出行条件，助力推动了围龙镇的社会经济发展。
五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：
反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：
反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：
反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：
反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-45360309。
渝公网安备50022402000202号
