重庆市铜梁区土桥镇人民政府2024年度决算公开说明

重庆市铜梁区土桥镇人民政府

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

3.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

4.负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

6.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

7.完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门属独立核算的行政单位，适用行政单位会计制度。内设重庆市铜梁区土桥镇人民政府（本级）、重庆市铜梁区土桥镇农业服务中心、重庆市铜梁区土桥镇文化服务中心、重庆市铜梁区土桥镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市铜梁区土桥镇退役军人服务站、重庆市铜梁区土桥镇综合行政执法大队、重庆市铜梁区土桥镇乡村产业培育中心、重庆市铜梁区土桥镇乡村生态治理中心等八个单位。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计2736.34万元，支出总计2736.34万元。收、支与2023年度相比，减少1221.83万元，下降30.9%，主要原因是：（1）人员经费中本年度无丧葬费，减少5.69万元；本年度无特殊人员清算及人员工资、绩效、保险、公积金等年度正常变动，人员经费减少94.11万元；（2）公用经费中减少工会经费56.09万元，办公费6.22万元，邮电费8.03万元，差旅费17.7万元，劳务费9.79万元，其他商品服务支出39.67万元等；（3）项目经费中减少四好农路建设278.87万元，服务群众专项经费28万元，村社区办公经费38万元，泥结石路326.03万元，乡村道路养护44.5万元，人大经费12.21万元， 文化旅游支出19.59万元，荷和原乡管理经费41.81万元，城乡建设及保洁费141万元，民政工作经费减少10.76万元，信访经费3.76万元，年中压减收入40万元。

2.收入情况。2024年度收入合计2736.34万元，与2023年度相比，减少1221.83万元，下降30.9%，主要原因是：（1）人员经费中本年度无丧葬费，减少5.69万元；本年度无特殊人员清算及人员工资、绩效、保险、公积金等年度正常变动，人员经费减少94.11万元；（2）公用经费中减少工会经费56.09万元，办公费6.22万元，邮电费8.03万元，差旅费17.7万元，劳务费9.79万元，其他商品服务支出39.67万元等；（3）项目经费中减少四好农路建设278.87万元，服务群众专项经费28万元，村社区办公经费38万元，泥结石路326.03万元，乡村道路养护44.5万元，人大经费12.21万元， 文化旅游支出19.59万元，荷和原乡管理经费41.81万元，城乡建设及保洁费141万元，民政工作经费减少10.76万元，信访经费3.76万元，年中压减收入40万元。其中：财政拨款收入2736.34万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计2736.34万元，与2023年度相比，减少1221.83万元，下降30.9%，主要原因是：（1）人员经费中本年度无丧葬费，减少5.69万元；本年度无特殊人员清算及人员工资、绩效、保险、公积金等年度正常变动，人员经费减少94.11万元；（2）公用经费中减少工会经费56.09万元，办公费6.22万元，邮电费8.03万元，差旅费17.7万元，劳务费9.79万元，其他商品服务支出39.67万元等；（3）项目经费中减少四好农路建设278.87万元，服务群众专项经费28万元，村社区办公经费38万元，泥结石路326.03万元，乡村道路养护44.5万元，人大经费12.21万元， 文化旅游支出19.59万元，荷和原乡管理经费41.81万元，城乡建设及保洁费141万元，民政工作经费减少10.76万元，信访经费3.76万元，年中压减收入40万元。其中：基本支出1709.72万元，占62.48%；项目支出1026.63万元，占37.52%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是上年度无结转和结余，2024年度也无结转转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2736.34万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1221.83万元，下降30.9%。主要原因是：（1）人员经费中本年度无丧葬费，减少5.69万元；本年度无特殊人员清算及人员工资、绩效、保险、公积金等年度正常变动，人员经费减少94.11万元；（2）公用经费中减少工会经费56.09万元，办公费6.22万元，邮电费8.03万元，差旅费17.7万元，劳务费9.79万元，其他商品服务支出39.67万元等；（3）项目经费中减少四好农路建设278.87万元，服务群众专项经费28万元，村社区办公经费38万元，泥结石路326.03万元，乡村道路养护44.5万元，人大经费12.21万元， 文化旅游支出19.59万元，荷和原乡管理经费41.81万元，城乡建设及保洁费141万元，民政工作经费减少10.76万元，信访经费3.76万元，年中压减收入40万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2736.34万元，与2023年度相比，减少1221.83万元，下降30.9%。主要原因是：（1）人员经费中本年度无丧葬费，减少5.69万元；本年度无特殊人员清算及人员工资、绩效、保险、公积金等年度正常变动，人员经费减少94.11万元；（2）公用经费中减少工会经费56.09万元，办公费6.22万元，邮电费8.03万元，差旅费17.7万元，劳务费9.79万元，其他商品服务支出39.67万元等；（3）项目经费中减少四好农路建设278.87万元，服务群众专项经费28万元，村社区办公经费38万元，泥结石路326.03万元，乡村道路养护44.5万元，人大经费12.21万元， 文化旅游支出19.59万元，荷和原乡管理经费41.81万元，城乡建设及保洁费141万元，民政工作经费减少10.76万元，信访经费3.76万元，年中压减收入40万元。较年初预算数减少232.95万元，下降7.9%。主要原因是：一般公共服务预算财政拨款收入减少44.15万元，文化旅游体育与传媒一般公共预算财政拨款收入增加3.06万元，社会保障与就业一般公共预算财政拨款收入增加49.74万元，卫生健康一般公共预算财政拨款收入减少34.38万元，节能环保一般公共预算财政拨款收入增加66.33万元，城乡社区一般公共预算财政拨款收入减少252.61万元，农林水一般公共预算财政拨款收入减少52.81万元，交通运输一般公共预算财政拨款收入减少4.2万元，住房保障一般公共预算财政拨款收入减少3.51万元，灾害防治及应急管理一般公共预算财政拨款收入增加39.58万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2736.34万元，与2023年度相比，减少1221.83万元，下降30.9%。主要原因是：（1）人员经费中本年度无丧葬费，减少5.69万元；本年度无特殊人员清算及人员工资、绩效、保险、公积金等年度正常变动，人员经费减少94.11万元；（2）公用经费中减少工会经费56.09万元，办公费6.22万元，邮电费8.03万元，差旅费17.7万元，劳务费9.79万元，其他商品服务支出39.67万元等；（3）项目经费中减少四好农路建设278.87万元，服务群众专项经费28万元，村社区办公经费38万元，泥结石路326.03万元，乡村道路养护44.5万元，人大经费12.21万元， 文化旅游支出19.59万元，荷和原乡管理经费41.81万元，城乡建设及保洁费141万元，民政工作经费减少10.76万元，信访经费3.76万元，年中压减收入40万元。较年初预算数减少232.95万元，下降7.9%。主要原因是一般公共服务预算财政拨款支出减少44.15万元，文化旅游体育与传媒一般公共预算财政拨款支出增加3.06万元，社会保障与就业一般公共预算财政拨款支出增加49.74万元，卫生健康一般公共预算财政拨款支出减少34.38万元，节能环保一般公共预算财政拨款支出增加66.33万元，城乡社区一般公共预算财政拨款支出减少252.61万元，农林水一般公共预算财政拨款支出减少52.81万元，交通运输一般公共预算财政拨款支出减少4.2万元，住房保障一般公共预算财政拨款支出减少3.51万元，灾害防治及应急管理一般公共预算财政拨款支出增加39.58万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是上年度一般公共预算财政拨款无结转和结余，2024年度也无结转转和结余。

 4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出763.01万元，占27.88%，较年初预算数减少44.15万元，下降5.5%，主要原因是人大会议支出减少17.21万元，行政运行支出减少7.71万元，一般行政管理支出减少16.52万元，信访支出减少2.71万元。

（2）文化旅游体育与传媒支出59.72万元，占2.18%，较年初预算数增加3.06万元，增长5.4%，主要原因是单位职工变动，工资津补贴减少0.32万元，文化旅游体育业高质量发展扶持资金支出增加2万元，文化服务中心免费开放支出增加0.42万元，文物保护支出增加0.32万元。

（3）社会保障与就业支出483.23万元，占17.66%，较年初预算数增加49.74万元，增长11.5%，主要原因是单位职工变动，工资、津补贴、行政事业养老支出等增加39.83万元，原乡镇农机站聘用制干部生活困难补助增加1.68万元，临时救助支出增加8.23万元。

（4）卫生健康支出67.46万元，占2.47%，较年初预算数减少34.38万元，下降33.8%，主要原因是行政事业医疗支出减少34.38万元。

（5）节能环保支出125.67万元，占4.59%，较年初预算数增加66.33万元，增长111.8%，主要原因是市政环卫支出增加66.33万元。

（6）城乡社区支出110.32万元，占4.03%，较年初预算数减少252.61万元，下降69.6%，主要原因是城乡社区环境卫生支出按要求调整85.75万元到环保支出，荷和原乡维护管理、应急管理、河长制支出合计减少61.76万元，下设事业单位支付更正调整功能科目支出减少105.1万元。

（7）农林水支出977.6万元，占35.73%，较年初预算数减少52.81万元，下降5.1%，主要原因是三支一扶人员经费支出减少0.39万元，村干部补助支出减少54.45万元，一事一议支出增加53.14万元，下设事业单位公用经费、人员工资、津补贴支出减少51.11万元。

（8）交通运输支出15.8万元，占0.58%，较年初预算数减少4.2万元，下降21.0%，主要原因是公路养护支出减少15万元，四好农村公路建设支出增加10.8万元。

（9）住房保障支出84.55万元，占3.09%，较年初预算数减少3.51万元，下降4.0%，主要原因是单位人员变动，住房公积金支出减少3.51万元。

（10）灾害防治及应急管理支出48.98万元，占1.79%，较年初预算数增加39.58万元，增长421.1%，主要原因是抗旱防汛专项支出增加42.48万元，临聘消防人员支出增加6.5万元，其他应急管理支出减少9.4万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出1709.72万元。其中：人员经费1472.25万元，与2023年度相比，减少99.8万元，下降6.4%，主要原因是本年度无丧葬费，减少5.69万元，本年度无特殊人员清算及人员工资、绩效、保险、公积金等年度正常变动，人员经费减少94.11万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金、应休未休假报酬，退休人员生活补助等。公用经费237.47万元，与2023年度相比，减少137.51万元，下降36.7%，主要原因是工会经费支出减少56.09万元，办公费支出减少6.22万元，邮电费支出减少8.03万元，差旅费支出减少17.7万元，劳务费支出减少9.79万元，其他商品服务支出减少39.68万元等。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是上年度无政府性基金预算财政拨款结转结余。本年支出0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2024年度国有资本经营预算财政拨本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，主要原因是本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计9.57万元，较年初预算数减少1.23万元，下降11.4%，主要原因是严格落实了中央八项规定和政府过“紧日子”十条措施相关要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少1.37万元，下降12.5%，主要原因是严格落实了中央八项规定和政府过“紧日子”十条措施相关要求，公务车运行维护费比上年减少1.21万元，公务接待比上年减少0.16万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门未发生因公出国（境）费用，与上年决算数持平。较上年支出数无增减，主要原因是本部门未发生因公出国（境）费用，与上年决算数持平。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是：本部门未发生公务车购置费，与上年决算数持平。较上年支出数无增减，主要原因是：本部门未发生公务车购置费，与上年决算数持平。

公务车运行维护费9.57万元，主要用于机要文件交换、重庆市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等支出。费用支出较年初预算数减少0.23万元，下降2.4%，主要原因是：严格控制公务车维修费、燃料费支出预算。较上年支出数减少1.21万元，下降11.2%，主要原因是：严格落实了中央八项规定和政府过“紧日子”十条措施相关要求，严格控制公务车运行维护费。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数减少1万元，下降100.0%，主要原因是：本部门强化公务接待支出管理，2024年度未发生公务接待费用。较上年支出数减少0.16万元，下降100.0%，主要原因是：本部门强化公务接待支出管理，2024年度未发生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.39万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.79万元，与2023年度相比，减少10.26万元，下降78.6%，主要原因是2024年镇人大代表履职经费减少9.12万元；人代会费用减少1.14万元。本年度培训费支出1.38万元，与2023年度相比，增加0.21万元，增长18.0%，主要原因是2024年度参加培训人次比上年度增加，报销培训费1.38万元。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出128.04万元，机关运行经费主要用于开支.购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他商品服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少117.78万元，下降47.9%，主要原因是：（1）严格落实了中央八项规定和政府过“紧日子”十条措施相关要求，严格控制办公经费8.35万元；（2）本年度政府机关7个事业单位独立核算，减少运行经费109.43万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额7.92万元，其中：政府采购货物支出7.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.37万元，占政府采购支出总额的80.34%，其中：授予小微企业合同金额6.37万元，占政府采购支出总额的80.34 %。主要用于采购办公用品、办公电器。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和38个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评38项，涉及资金1026.62万元；未委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

（1）部门整体绩效自评表。

详见附件。（附件：重庆市铜梁区土桥镇人民政府2024年度整体绩效自评表）

（2）项目绩效自评表。

详见各二级预算单位决算公开报告。

2.绩效自评报告或案例。

详见各二级预算单位决算公开报告。

3.关于绩效自评结果的说明。

本部门对38个项目进行绩效自评，其中38个已完成年度绩效目标，0个未完成年度绩效目标。

（三）财政重点绩效评价情况

本部门无财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：赖静 023-45625433